ИП УСН доходы-расходы, как проверить, почему в КУДиР попадает НДФЛ меньше, чем оплачено при ЕНС в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! ИП бухгалтерия базовая 1с8.3 .
При проверки КУДиР обнаружила, что НДФЛ уплаченный за 2021 г в январе 2022г в сумме 11986, в КУДиР попала сумма 9526. Подскажите, что проверить, чтоб сумма была правильная.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (9)

  1. поняла ушла часть в 21 год

  2. Приложение

    Добрый день! Можно сформировать Универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН» с отбором по 68.01 и посмотреть какие позиции не закрыты.
    Настройки для отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/04/rashodypriusn6801.zip

    1

  4. сумма 11986 была оплачена 31.12.21г списана со счета 1,01,22г, в КУДИР попала часть 9526, а 2460 в декабрь 21г

  5. Добрый день! Скорее всего на начало периода был остаток в регистре «Расходы по УСН», поэтому программа закрывает суммы по частям. Можно в декабре 2021 провести документ «Операция введенная вручную», в котором через меню справа Ещё — Выбор регистров добавить регистр накопления «Расходы при УСН» движение с видом «Расход» и суммой минус 2460. В январе 2022 провести такую же операцию, но с суммой плюс 2460.

  6. я посмотрела КУДИР 21г он включен в расходы за 21 год поэтому оставляю так

  7. Добрый день! Хорошо.

  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.