ИП УСН и ПСН, оплата за услуги по патенту поступила после его окончания в 1С

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.76/10)

Добрый день. ИП УСН+патент. Патенты покупаются на квартал, созданы в Настройках налогов и отчетов. В банковской выписке в Аванс в НУ не дает выбрать Патент за 2 кв. (в 1 кв все выбиралось). Как настроить Аванс в НУ, чтобы там показывались ВСЕ патенты?

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, материал

    Как ИП учесть доход при совмещении УСН и ПСН, если оплата за услуги по патенту получена в следующем году?

    Зависит от того, когда оплата по патенту поступила — в кв, на который он выдан или в другом квартале.

    На вашем скрине не видна дата документа Поступление на расчетный счет. Приложите, пожалуйста, скрин, чтобы документ был виден полностью со всеми реквизитами в нем.

    1
  2. Добавила скрины в тот же файл в конце. Оплаты поступили в апреле, когда уже действовал Патент 2 квартала. Причем оплату от 12.04 не проводит, а к оплате от 15.04 «претензий нет». Как понять — это глюк или я что-то не то нажала?

    1. Поведение программы корректное. В апреле уже нет патента, который действовал в 1 кв. В апреле действует патент на 2 кв. Преемственность патентов на законодательном уровне не урегулирована.
      В статье выше дан ответ на ваш вопрос, почему так в 1С и как отразить корректно.
      Там ситуация — патент на 2021, оплата в 2022. У вас все тоже самое — патент на 1 кв, оплата во 2 кв.
      Посмотрите, пожалуйста. Если останутся вопросы — то пишите.

  3. Все получилось. Спасибо большое.

    1. Светлана, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
      Ждем вас с новыми вопросами!

Комментарии закрыты