Настройка учета у ИП УСН 15%

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Помогите настроить учет в БП у ИП розничная торговля на патенте и УСН 15% подакцизные товары. Как правильно разделить по складам. Как разбить поступление по картам так чтобы доход попадал в нужную систему?

Все комментарии (38)

  2. а если у нас АТТ . ТО КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ НАСТРОИТЬ УЧЕТ?

  3. В документе Отчет о розничных продажах нужно поставить флажок Патент — и выбрать в поле соответствующий патент.
    Патенты вводятся в разделе Главное — Налоги и отчеты — Патенты

  4. Да , у нас все так и стоит. Только не могу понять порядок действий. У нас в течении дня пробиваются кассовые чеки как за наличный расчет так и по карточкам. В конце дня делаем отчет о розничных продажах.Отчет о розничных продажах формирует проводки Д50 К 90. Когда разношу банк поступления по карточкам выбираю вид операции по платежным картам, далее разношу документ»Операции по платежным картам». По картам может поступать выручка как на усн так и на патент, именно эти суммы не попадают не в книгу патента не в книгу УСН. Что делаю не так? Помогите пожалуйста.

    1. Можете сделать скрин операции Операции по платежным картам и его движения?

    1. Вообще, этих настроек должно быть достаточно. Нужно моделировать ситуацию в базе. Посмотрите еще материал Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД? . В принципе, отражение ПСН и ЕНВД схожи, может быть, найдете ошибку. Счет используется 90.01.2

  6. Прошу прощения , уточняю по платежным картам у нас приход только на патенте. Но когда сумма дохода должна попасть в книгу доходов и расходов.? Каким документов провести продажу и списание товара ?

  7. Добрый день! Посмотрели видео, не нашлась ошибка?
    Пробовала смоделировать в своей базе, столкнулась с тем, что не хватает информации именно по вашей ситуации. Как заполнен документ Отчет о розничных продажах (склады, оплата), какие делает проводки? То есть, нужна вся последовательность операций — скрины документов с проводками для анализа

  8. Если оплата прошла по документу Отчет о Розничных продажах, то Поступление от продажи по платежным картам оформляется документом Поступление на расчетный счет вид операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам .
    Это на видео есть. Я поэтому и говорю — посмотрите, может быть, не те документы вводите

  9. Добрый день! Попробовала моделировать ситуацию. Получается, что если в документе Отчет о розничных продажа указан патент, то в документе Поступление на расчетный счет Поступление по платежным картам вся выручка отражается на патенте. То есть, программа не разделяет в зависимости от счетов 90. Получается, нужно делать разные документы реализации

  10. т.е на розничную продажу через карту нужно сделать документ реализацию?

  11. Я сделала так:
    Два документа Отчет о розничных продажах — в них заполнена вкладка Безналичные оплаты.
    Потом создала одно поступление на р/с Поступление по платежным картам
    У меня отразились отдельно доход в КУДИР па УСН и КУДИР на патенте

  12. То есть, изначально отражена одна розничная продажа чисто патент , одна чисто УСН

  13. хорошо попробую. Не закрывайте вопрос .Я отпишусь

    1. хорошо, пишите потом результат

  14. Уточните, пожалуйста не вижу где в документе Отчет о розничных продажах — заполняется вкладка Безналичные оплаты

  15. нашла , но у меня не получается. Уточните пожалуйста порядок создания документов.

  16. Получается, документов всего два:
    Отчет о розничных продажах и затем Поступление на расчетный счет.
    По заполнению лучше посмотрите по ссылке, которую я вначале давала — там наглядно на видео рассмотрено.

  17. А документ операция по платежным картам не нужно создавать?

  18. У меня нет в документе операции по карте вкладки расчеты где можно выбрать по актам и накладным или без закрывающих документов

  19. У нас 3 января было поступлений по кассе 69210, поступлений через терминал 14627,50 руб. Заполняем В отчете о розничных продажах заполняем вкладку товары она заполнена товарами на сумму 69210, а вкладка безналичные оплаты на сумму 14627,50. Не могу понять по безналичным оплатам , как товар спишется?

    1. Может быть, вам часть нужно оформлять товарными накладными? Все зависит от специфики торговли. Посмотрите
      Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой
      Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет .
      Вам нужно определиться, какой порядок применять

  20. Плюс ко всему у меня не встает сумма дохода на патент, Встает на УСН. Все делаю как сказано выше. Может проблема тянется со старых годов?

    1. Приложение  Patent-USN.docx

      Приложила свой пример. Программа делит корректно УСН и Патент

  21. Уточните, если идет оплата через карту, то нужно создавать документ операции по карте?

    1. Операции по карте создаются:
      оплата от покупателя, в т.ч. в розничной торговле отражение аванса, например при оплате в интернет-магазине.
      отражение розничной выручки по платежным картам в неавтоматизированной торговой точке (НТТ).
      Если это оплата в АТТ на месте, то нет

  22. у меня еще формируется проводка дополнительная Д 50,1 К 62Р причем сумма непонятная ?

  23. Почему то поступления по карте не встают в доход патента?

    1. То есть, сейчас все отражается как надо, кроме поступлений по карте на патенте?
      А как заполнена вкладка Безналичные оплаты?

  24. указанна общая сумма поступлений за день по картам

    1. Я имею ввиду, точно банк и договор с банком один и тот же указан в Отчете и в Поступлении на р/с? Если так, не должно быть проблем. На скрине проводок по Отчету нет субконто по 57 счету

      1. Уточните , пожалуйста не могу найти где в отчете нужно указать банк и договор?

  25. Да указан один договор

    1. Приложите, пожалуйста, скрин этой закладки. На скрине движений субконто по 57 счету почему-то пустое, должно быть заполнено. Проверьте Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой .

  26. не могу пока приложиь, у меня нет доступа к базе. На следующей недели

Комментарии закрыты.