Добрый день.
В нашей Организации есть Обособленное подразделение. Ранее в 1С оно было не занесено как следует и поэтому деление налога на прибыль происходило «руками», НДФЛ делилось только в ЗУП. Прошу помочь перейти с 01.01.25г. на учет с регистрацией в 1С Корп Обособленного подразделения без выделения на отдельный баланс с разделением налога на прибыль, НДФЛ. Какие настройки мне необходимо сделать, и как их сделать правильно, что бы это не повлияло на закрытие 2024г. по старому.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Как создать ОП
Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать
Чтобы в 1С стал возможным учет с ОП, произведите настройки функциональности. Через Главное – Функциональность — Организация установите флаг Обособленные подразделения.
Каждое обособленное подразделение должно быть зарегистрировано в своем территориальном налоговом органе, в программе это отражается в справочнике Регистрации в налоговом органе (Главное – Организация – Регистрация в налоговых органах).
Здесь пример настроек
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с обособленными подразделениями в 1С
С релиза 3.0.144 добавлена возможность определять доли обособленных подразделений для расчета налога на прибыль по субъектам РФ исходя из среднесписочной численности.
Численность для распределения:
— рассчитывается по кадровым документам – если учет зарплаты ведется внутри программы;
— берется из документа Статистика персонала — если учет зарплаты ведется во внешней программе.
Распределение налоговой базы по прибыли между подразделениями исходя из численности в 1С
Оксана добрый день. Очень рада вас видеть. 🙂
Я поставила сейчас функционал ОП. Скрин прилагаю, но дело в том, что в справочнике Регистрация в налоговых Органах у открытого ОП стоит дата 2017 год. И так они все время работали. Но т.к. Функциональность не была включена, то ничего и не считалось отдельно. Если я ее поменяю сейчас на 01.01.2025г. у меня ничего не слетит в 2024г.? Я же 2024 год еще не до конца закрыла. ? Или если я сейчас поставила галку у меня 2024 год не поменяется?
Хотела сейчас галку убрать, а она не убирается. Я в Функциональности галку могу как-то пока убрать? Пока 24 не закрыла?
В подразделении пока галочка не стоит
Да, и еще я хотела бы начать вести учет по ОП с 01.01.25г. ещё и потому, что поменяется база распределения. Сейчас это ФОТ ( считаем руками) , а будет с 01.01.25г. численность. Поэтому только с 25года.
Программа не даст убрать галочку, потому что уже есть в программе операции с участием ОП.
Если что то пробуете в базе , всегда сначала в копии
Как сделать копию базы 1С 8.3
Полагаю, что изменять сейчас 2017 на 01.01.25 не надо.
При изменении Показателя распределения прибыли между ОП с ФОТ на численность, в программе сохранится история.
Попробуйте в программе ничего не убирать, только изменить Показатель распределения. Закройте 1кв25 и проверьте, к заполнится декларация по прибыли. Будет корректный расчет или нет.
У меня вопрос сейчас к 2024 году. Я могу его «трогать» или он попросит все перепровести за год? Я этого сделать не смогу.
Копии базы у нас могут делать только IT и выполнение таких заявок жду по 7-9 дней
Я сделала пробное закрытие января. Справка-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ пустая. Сам налог начислился только в Головную Организацию. Могу ли я предположить, что пока не стоит галочка в подразделениях, налог не будет делиться. ?
Я поняла почему налог не распределяется: т.к. у этой ОП стоит КПП головного предприятия. Я наверно его так и оставлю, а после закрытия 2024 поменяю. И тогда 25 год уже будет распределяться. Так возможно?
Для автоматического распределения налога на прибыль в 1С КОРП имеет значение факт регистрации ОП в налоговом органе.
Поэтому по подразделению обязательно нужно указать КПП свое указать, не ГО.
2024 можете не трогать, указать КПП с 01.01.25.
И после этого проверить 1кв.
Повлиять на 2024 не должно.
Но копию лучше запросите, зато будет на чем потренироваться, если понадобится.