Доброе время суток!
Оплатили аванс поставщику-нерезиденту. Как налоговый агент начислили, но не уплатили НДС в бюджет. Услуги не были оказаны. Поставщик вернул аванс. Все произошло в рамках одно месяца. Как это отразить в налоговой декларации по НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Выполните действия по алгоритму:
Как принять к вычету НДС налогового агента при возврате аванса иностранцем в 1С?
.
Не совсем наша ситуация, у нас все транзакции в рамках одного квартала
Разницы нет, право на вычет определено п.5 ст.171 НК РФ вне зависимости от того, что аванс и возврат аванса произошли в одном налоговом периоде.
Спасибо за Ваш ответ