Налог УСН

Вопрос задал Александр Ф. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день!
В марте 2023г заплатили остаток налога за 2022г ( на единый счет 68.90)
Все предыдущие года после оплаты налога за прошедший год мы его отражали через операцию вручную
Дт 99.02.1 Кт 68.12
Так же сделали и в этот раз (во вл скрин)
Вопрос: Нужно ли перекидывать сумму налога, оплаченного в марте с сч 68.90на счет 68.12?
приложила скрин ОСВ по сч 68

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В 1С налог (аванс) по УСН начисляется только в процедуре Закрытия месяца. Ручное начисление исключено.

    При ЕНС все аналогично.

    Чтобы сумму перенести с 68.12 на 68.90 нужно в Главное — Задач организации создать

    • Уведомление — 1 кв, 2 кв, 3 кв.
    • Операция по ЕНС — 4 кв.

    Это же можно сделать и через меню Операции — Уведомления / Операции по счету.

    Будет проводка Д 68.12 К 68.90 + записи в регистры ЕНС.

    Подробнее

    Авансовые платежи по УСН за 1 квартал 2023 в 1С

    Дополнительно

    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С

    .

  2. в нашем случае речь идет о налоге за 2022г
    АП уплачены в 2022
    Налог — в марте 2023
    Уведомления за 1,2,3 кв за 2022 г создавать?

  3. Здравствуйте, Александр!

    Уведомления за 1,2,3 кв за 2022 г создавать не нужно, т.к. в том периоде ЕНП не действовал.

Комментарии закрыты.