Добрый день! Мы ООО на ОСНО в 3 квартале 2024 года продали товар. В 4 квартале покупатель вернул нам товар. Сделали возврат товара от покупателя в 1С Бухгалтерии. Должны ли совпадать суммы по строке 010 НДС и по строке 010 Приложения 1 к Листу 02?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не совпадают стр. 010 декларации по НДС и стр. 010 Приложения 1 к Листу 02 декларации по прибыли, если был возврат в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС при импорте из ЕАЭС попадает в стр. 010 раздела 3 декларации по НДС в 1С В августе 2018 года при импорте товара с территории таможенного союза исчислен к уплате, отражен на счете 68.42 и в…
- Автоматическое заполнение стр. 010 раздела 4 декларации НДС в 1С Добрый день! Подскажите, как в 1С Бухгалтерия заполняется строка 010 раздела 4 декларации ндс. Автоматически всегда код 1011410. Возможно ли…
- В декларации по НДС не сходятся сумма в стр. 010 раздела 3 и расшифровка этой суммы в 1С Добрый день. При заполнении Декларации возникла разница в отражении суммы НДС по стр. 010 с расшифровкой этой же строки. При…
- Себестоимость при продаже материала в декларации по прибыли попадает на строку 010 Приложение 02 к Листу 02 в 1С Добрый день. Основной вид деятельности компании выполнение СМР. Доходы по основному виду деятельности в декларации по налогу на прибыль отражены…
Статьи по этой теме
- Нужно ли указывать расшифровку стр. 080 раздела 3 декларации по НДС в стр. 090 и стр.100? Строка 080 раздела 3 декларации по НДС должна ли расшифровываться в строках 090 и 100? Рассмотрим заполнение раздела 3 декларации…
- Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
- Столичные налоговики - о порядке заполнения раздела 7 декларации по НДС Раздел 7 НДС-декларации «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» традиционно вызывает массу вопросов. Разъяснить их взялось УФНС России по…
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
Здравствуйте!
Показатели не равны, потому что в Декларации по НДС сумма налога к вычету отражена в Разделе 3, стр. 120 (блок налоговые вычеты, а не как «реализация» с минусом). КСФ зарегистрирован в Книге покупок (абз. 3 п. 1 ст. 169 НК РФ).
А в Декларации по налогу на прибыль в стр. 010 Приложения N 1 к Листу 02 выручка уменьшена на сумму возврата (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ). Проверка возможна через Карточка счета 90.01.1 – Показать настройки – Показатели – НУ.
Давайте проверим так ли у вас. Поделитесь результатом, пожалуйста.
Пригодится
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
Здравствуйте!
Спасибо вам за помощь да у нас всё так и получилось.
Спасибо за уточнение. Значит именно эта ситуация.
Бывает, что налоговики уточняют причину расхождения. Тогда такой порядок действий.
Берете на заметку этот материал
Возврат товара в учете поставщика в 1С
Здесь формулировка, которую можете взять, если будет требование.
А именно
«Показатели не равны, потому что в Декларации по НДС сумма налога к вычету отражена в Разделе 3, стр. 120 (блок налоговые вычеты, а не как «реализация» с минусом). КСФ зарегистрирован в Книге покупок (абз. 3 п. 1 ст. 169 НК РФ).
А в Декларации по налогу на прибыль в стр. 010 Приложения N 1 к Листу 02 выручка уменьшена на сумму возврата (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ). Проверка возможна через Карточка счета 90.01.1 – Показать настройки – Показатели – НУ.»
Дополнительно по теме. Добавлен функционал в 1С
Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С