Почему налог на прибыль отражается в начислении с минусом в 1С

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! почему то налог на прибыль садится на счет 68.90 с минусом (красный цвет). Сумма налога, которая должна списаться с ЕНС, наоборот прибавляет деб остаток на сумму налога на прибыль. Что делать? Проводки вручную?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  2. Нет, к доплате! Аналогичная ситуация и за 6 мес и за 3 мес.

  6. Пришлите, пожалуйста, ОСВ за 4 кв 2023 и декларацию за год.

    В карточке 28.03. 24 программа самостоятельно делает Сторно на большую сумму, надо разобраться.
    01.04.24 вы оформляете Операции что это за сумма?
    Далее опять программа начисляет и сторнирует суммы.

    В программе все должно происходить автоматически с 2024, ручные операции не нужны.

    В 2023 году у вас совпадала сальдо ЕНС в ЛК и в 1С?

    И еще, если сверится с Сверка счета 68.04.1 с декларацией по налогу на прибыль в 1С за 2023 все корректно заполнено в программе?

  7. ох, да, ошибки с прошлых лет получается. а можно вручную выравнить 1 января 2024г?! прошлые периоды трогать не хочется

  8. Для того, чтобы понять как можно исправить, сначала требуется понять из-за чего ошибки.
    А так же :
    — 01.04.24 вы оформляете Операции, что это за сумма?
    — В 2023 году у вас совпадала сальдо ЕНС в ЛК и в 1С?
    — Пришлите, пожалуйста, ОСВ за 4 кв 2023 и декларацию за год.

    То есть надо сейчас вывести верное сальдо по счету 68.04.1 на 01.01.24, чтобы такое же было на ЕНС.
    А дальше уже решим, что делать.
    Вы знаете какое верное сальдо должно быть на 01.01.24?

  10. Спасибо.
    По скринам у вас ничего не сходится(((

    Сейчас, если заполняете декларацию по прибыли за 9 месяцев, она заполняется верно?
    Если да, тогда дальше будем думать как откорректировать ОСВ по счету 68.04.1 и чтобы дальше не происходило Сторно, как у вас происходит.

    То есть ситуация у вас индивидуальная, нет стандартного механизма.

    Счет 68.90 сходится с ЛК?
    Правильно это запросить справку в разрезе налогов

    Как запросить справку о сальдо ЕНС в 1С
    Как запросить акт сверки с бюджетом в 1С

    Авансы у вас по прибыли ежемесячные или ежеквартальные?

  11. декларация заполняется правильно! а вот по ЕНС садится все не понятно как

  12. Еще уточните — Авансы у вас по прибыли ежемесячные или ежеквартальные?

Комментарии закрыты.