Почему налог на прибыль отражается в начислении с минусом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! почему то налог на прибыль садится на счет 68.90 с минусом (красный цвет). Сумма налога, которая должна списаться с ЕНС, наоборот прибавляет деб остаток на сумму налога на прибыль. Что делать? Проводки вручную?

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  2. Нет, к доплате! Аналогичная ситуация и за 6 мес и за 3 мес.

  6. Пришлите, пожалуйста, ОСВ за 4 кв 2023 и декларацию за год.

    В карточке 28.03. 24 программа самостоятельно делает Сторно на большую сумму, надо разобраться.
    01.04.24 вы оформляете Операции что это за сумма?
    Далее опять программа начисляет и сторнирует суммы.

    В программе все должно происходить автоматически с 2024, ручные операции не нужны.

    В 2023 году у вас совпадала сальдо ЕНС в ЛК и в 1С?

    И еще, если сверится с Сверка счета 68.04.1 с декларацией по налогу на прибыль в 1С за 2023 все корректно заполнено в программе?

  7. ох, да, ошибки с прошлых лет получается. а можно вручную выравнить 1 января 2024г?! прошлые периоды трогать не хочется

  8. Для того, чтобы понять как можно исправить, сначала требуется понять из-за чего ошибки.
    А так же :
    — 01.04.24 вы оформляете Операции, что это за сумма?
    — В 2023 году у вас совпадала сальдо ЕНС в ЛК и в 1С?
    — Пришлите, пожалуйста, ОСВ за 4 кв 2023 и декларацию за год.

    То есть надо сейчас вывести верное сальдо по счету 68.04.1 на 01.01.24, чтобы такое же было на ЕНС.
    А дальше уже решим, что делать.
    Вы знаете какое верное сальдо должно быть на 01.01.24?

  10. Спасибо.
    По скринам у вас ничего не сходится(((

    Сейчас, если заполняете декларацию по прибыли за 9 месяцев, она заполняется верно?
    Если да, тогда дальше будем думать как откорректировать ОСВ по счету 68.04.1 и чтобы дальше не происходило Сторно, как у вас происходит.

    То есть ситуация у вас индивидуальная, нет стандартного механизма.

    Счет 68.90 сходится с ЛК?
    Правильно это запросить справку в разрезе налогов

    Как запросить справку о сальдо ЕНС в 1С
    Как запросить акт сверки с бюджетом в 1С

    Авансы у вас по прибыли ежемесячные или ежеквартальные?

  11. декларация заполняется правильно! а вот по ЕНС садится все не понятно как

  12. Еще уточните — Авансы у вас по прибыли ежемесячные или ежеквартальные?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сравнение показателей декларации по налогу на прибыль и анализа учета по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте, помогите разобраться с декларацией, почему в справке-расчете налога на прибыль доходы, текущего налога на прибыль нет в анализе учета…
  2. Начисление налога на прибыль по обособленным подразделениям в 1С Доброе утро! При расчете налога на прибыль регламентной операцией, налог на прибыль исчисляется общий по предприятию, в декларации по налогу…
  3. Корректировка авансовых платежей по налогу на прибыль в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС, если налог перенесен в ошибочной сумме в 1С Добрый день. В декларациях по налогу на прибыль за 1 квартал и полугодие сумма налога не соответствовала сумме налога на…
  4. В Анализ учета по налогу на прибыль не попадает убыток от реализации ОС в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в анализе учета по налогу на прибыль сумма налога на прибыль не учитывает убыток, полученный…

Статьи по этой теме

  1. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Списание округления налога на прибыль в 1С Отчеты – Закрытие месяца – Расчет налога на прибыль См. также: Первоочередные дела бухгалтера по Годовой отчетности в 1С за…
  2. Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС без интеграции в 1С Авансовые платежи и налог на прибыль за период Учет налога на прибыль на ЕНС в 1С – это: настройка уплаты…
  3. Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С? В течение года уплачивали налог на прибыль в составе ЕНП. В 1С в Отчете о движении денежных средств автоматически заполняется…
  4. Как отразить в отчете о финансовых результатах доначисленный налог на прибыль за прошлый налоговый период? В 2017 г. был доначислен налог на прибыль за 2016 г. Как правильно оформить в 1С доначисление налога на прибыль…