Декларация по налогу на прибыль за январь 2023 с учетом автоматизации курсовых разниц в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана М. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Наша организация уплачивает авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Срок уплаты налога и подачи декларации в 2022 году был 28-е число следующего после отчетного месяца. В 2023 году в связи с переходом на ЕНС срок сдачи декларации за декабрь 2022 года стал 25-е января, а уплаты 30 (в связи с переносом) января. Как быть с ожидаемыми изменениями в части курсовых разниц, которые будут внесены разработчиками в релиз только 27 января? Сдавать декларацию как есть, а потом после выхода нового релиза подавать корректирующую?

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Да, в вашем случае это будет оптимальный вариант.

    Если начать считать в ручном режиме, то вероятность ошибки все равно сохраняется и еще дополнительно время на это потратите.

    Т.к. бух отчетность еще не сдана, то сможете все исправить напрямую в 2022 и комфортно в автоматическом режиме пересчитать налог на прибыль.

    Ожидаем, что правки по курсовым разницам надо будет внести в декабре 2022

    Методика учета курсовых разниц в 2022 в 1С

    .

  2. Спасибо за разъяснения

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН доходы, можно ли уменьшить УСН за 2022 на страховые взносы взносы, если они полностью уплачены в 2022 Здравствуйте! Я ИП на упрощенке с объектом налогообложения Доходы, без сотрудников. В 2022 году уплатила фиксированные взносы и 1% с…
  2. Рассрочка по страховым взносам Добрый день! ООО на ОСНО. Оквэд 25,30. По Постановлению 776 от 29.04.2022г. попали под отсрочку уплаты страховых взносов: апрель 2022…
  3. Учет на ЕНС рассрочки и отсрочки по Постановлению №776 в 1С Добрый день, компания в 2022 году получили отсрочку по уплате страховых взносов по Постановлению №776 от 29.04.2022, за тем в…
  4. Как ИП оплатить взносы 1% с доходов свыше 300 000 в 1С Добрый день! 1. Т к срок уплаты взносов 1% с доходов свыше 300 000 за 2021 год был перенесен до…

Статьи по этой теме

  1. Стало известно, как будут исчислять стаж для пособий по ГПД с 2023 Источник: проект Минтруда (ID 01/02/12-22/00134057) Информация для: работодателей С 2023 года работодатели должны платить страховые взносы на ВНиМ с вознаграждений…
  2. Как в 2023 году уменьшать УСН и ПСН на фиксированные взносы после перехода на ЕНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ПСН и УСН ФНС и Минфин рассказали о порядке уменьшения УСН и ПСН на…
  3. Не забудьте сдать СЗВ-М за декабрь 2022 и оплатить взносы «на травматизм» (срок 16.01.2023) 16 января 2023 – последний день, когда можно сдать форму СЗВ-М за декабрь 2022 года. Форма заполняется так же, как…
  4. НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Что изменилось Основные изменения в учете НДФЛ…