Налог на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Анна П. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. Не совпадет сумма налога на прибыль в декларации и оборотно-сальдовой ведомости по счету. Подскажите в чем может быть проблема? Что проверить нужно? В декларации больше чем в оборотно-сальдовой ведомости.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я понимаю, что у вас не сходится ОСВ по счету 68.04 и стр.180 Листа 02?

    Для начала выполните действия:
    -создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    -обновите 1с до последнего релиза (3.0.108.36), платформа не ниже 8.3.20
    -выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    -пометьте декларацию на удаление, удалите из базы и создайте еще раз
    -проверьте, есть ли теперь расхождения с ОСВ.

    Если ошибки расхождения остались, то в КОПИИ БАЗЫ перепроведите документы и перезакройте год с января по декабрь 2021.
    Заполните все отчеты по прибыли также с начала года.
    Проверьте каждый квартал по тому же алгоритму, что сейчас.
    Что еще важно перед этой процедурой — проверить все документы, в которых были ручные корректировки. А также если был ввод данных через Операцию, введенную вручную.
    Возможно, что где-то не учтена какая-то информация.

    Дополнительно теме:
    Лист 02 декларации по налогу на прибыль
    Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разница между отчетами Анализ заработной платы по сотруднику и ОСВ по счету 70 Добрый день! Подскажите как найти ошибку. Обнаружена разница у двух документов: анализ заработной платы по сотруднику - показывает задолженность на…
  2. Несоответствие суммы убытка в декларации по налогу на прибыль и ОСВ за один и тот же налоговый период 2021 год Добрый день! При формировании декларации по налогу на прибыль за 2021 год и ее сверки с оборотно-сальдовой ведомостью, а также…
  3. Как в ОСВ по 41 счету настроить выделение цветом количества в 1С Здравствуйте. Можно ли в оборотно-сальдовой ведомости по 41 счету настроить выделение цветом количества для удобства?
  4. Почему сторнируются сумма амортизации из строки 131 прил. 2 листа 02 декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста как исправить ошибку. В 2022 году мы передали нежилое помещение в муниципальную казну и продали 2…

Статьи по этой теме

  1. Использование поля Вид расчета в справочнике Договоры в 1С При заполнении в карточке договоров поля Вид расчетов можно формировать отчеты по дополнительной аналитике. Данные вида расчетов выбираются из справочника…
  2. Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С В данной публикации мы рассмотрим: причины появления ошибок при переходе на Раздельный учет НДС; предложим методы исправления ошибки; покажем настройку…
  3. Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
  4. Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату,…