Добрый день.
По итогам работы за 9 месяцев в налоговом учете получился убыток, в соответствии с чем декларация по налогу на прибыль сформировалась с отрицательным финансовым результатом (убытком).
Однако, на основании решения совета директоров, часть расходов (затрат) не приняли к учету и сформировали декларацию (по налогу на прибыль) с положительным финансовым результатом, с отражением (начислением) налога на прибыль и уплатой авансовых платежей.
При этом, в автоматическом режиме, регламентные операции не отражают данных, указанных в декларации, но и при ручном вводе (операциями) следующее закрытие месяца все проводки, сделанные по начислениям текущего налога на прибыль сторнируются.
Подскажите, пожалуйста, каким образом мы можем отразить в программном продукте начисления, сделанные нами в налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Если вы хотите исключить из налогового учёта те расходы, которые не были приняты к учёту по решению совета директоров.
Это можно сделать так:
Сторно расходов вручную. В разделе «Операции» — «Операции, введённые вручную» создайте документ «Сторно документа». Выберите документ, содержащий расходы, которые нужно исключить, и система автоматически сформирует сторнирующие проводки. Важно убедиться, что корректировки отражены не только в бухгалтерском, но и в налоговом учёте.
После корректировки расходов необходимо перепровести документы и выполнить регламентные операции по закрытию месяца.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия