Налог на прибыль

Вопрос задал Лариса Ш.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Добрый день. подскажите пожалуйста по какой причине не отражается начиление авансовых платежей следующего квартала ? ни в проводках на 68.90/, ни при заполнениии плптежного поручения по ЕНС

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    За какой квартал смотрите операции, 2-й или уже закрываете сейчас 3-й и проверяете начисление на 4-й?
    В закрытии месяца за последний месяц квартала (июнь, сентябрь) в рег. операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» есть проводки по налогу на прибыль?

  3. Уточните, пожалуйста, порядок уплаты авансовых платежей ежеквартально или ежемесячно?
    За 2 квартал по итогам прибыль или убыток получился?

  7. Тогда все правильно. При настройке «ежеквартально» в закрытии месяца рассчитывается сумма налога за квартал.
    Для расчета авансовых платежей необходимо установить настройку либо по расчетной прибыли (если за предыдущие четыре квартала средняя выручка превысила 15 млн руб.), либо по фактической прибыли (с начала года и если подали заявление в ИФНС до 31.12.2023). Подробнее:

    Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли

    Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С

    Пригодится:

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев

Добавить комментарий