Не начисляются ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Лариса Ш.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, по какой причине не отражается начисление авансовых платежей следующего квартала? Ни в проводках на 68.90, ни при заполнении платежного поручения по ЕНС.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    За какой квартал смотрите операции, 2-й или уже закрываете сейчас 3-й и проверяете начисление на 4-й?
    В закрытии месяца за последний месяц квартала (июнь, сентябрь) в рег. операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» есть проводки по налогу на прибыль?

  2. Добрый день. 2 квартал, в июне По авансам нет проводок . Только по прибыли текущего периода.

  3. Уточните, пожалуйста, порядок уплаты авансовых платежей ежеквартально или ежемесячно?
    За 2 квартал по итогам прибыль или убыток получился?

  4. Добрый день. Прибыль по итогам 2 квартала. Авансы платятся 3 раза в квартал равными долями.

  5. Приложение

    А за 1 кв. проводки были?
    В самой программе настройки по авансам как установлены?

  6. Добрый день. За 1 квартал проводок нет. Настройки в программе такие же как на вашем слайде.

  7. Тогда все правильно. При настройке «ежеквартально» в закрытии месяца рассчитывается сумма налога за квартал.
    Для расчета авансовых платежей необходимо установить настройку либо по расчетной прибыли (если за предыдущие четыре квартала средняя выручка превысила 15 млн руб.), либо по фактической прибыли (с начала года и если подали заявление в ИФНС до 31.12.2023). Подробнее:

    Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли

    Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С

    Пригодится:

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев

Комментарии закрыты.