Добрый день! В НД по налогу на прибыль за 1 кв. 2023готразился налог к уменьшению в стр. 280 и стр. 281. Как и какими документами отразить эти суммы в 1С, чтобы видеть их в анализе счета 68.04?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какими документами отразить налог на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос налога на прибыль на ЕНС в 1С Добрый день, коллеги. Закрыли 2023 г. По всем налогам и взносам сальдо на 31.12.2023 г. правильное. В т.ч. 68.90 и…
- Некорректное начисление налога на прибыль на ЕНС в 1С Добрый день! В программе «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.156.21), регламентный документ «Закрытие месяца» в 2024 году некорректно начисляет налог на…
- Корректировка остатка счету 68.04, не отражено списание убытка за прошлый период. Декларация заполнена вручную в 1С Добрый день! Я начинающий бухгалтер, фирму взяла с 2023 года, пытаюсь выверить остатки по счету 68.04. Обнаружила, что в 2019…
- Баланс 2023, неверные итоговые суммы по НДС и Прибыли из-за отсутствия уведомлений в 1С Здравствуйте. В ОСВ по 68.02 НДС и 68.04 прибыль неправильное сальдо на конец 2023 г. - не списывались уплаченные суммы…
Статьи по этой теме
- Занижена сумма затрат прошлого года: занижен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности Если с корректировочными и исправительными документами от поставщика все понятно. То как исправлять ошибки, возникшие при проведении регламентных операций, например,…
- Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С? В течение года уплачивали налог на прибыль в составе ЕНП. В 1С в Отчете о движении денежных средств автоматически заполняется…
- Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
- Заполнять ли Приложение 5 к Листу 02 декларации по прибыли при открытии обособки в конце года? Обособленное подразделение создано 01.10.2023. Надо ли заполнять в годовой декларации по налогу на прибыль приложение 5? Как отражать авансы в этих листах…
Здравствуйте, Ольга!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Заполненный Лист 02, ОСВ по 68.04.1 за 9 месяцев по уровням бюджетов.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день!
Направляю сканы.
Нами получена справка от налоговой о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП. В этой справке в графе «Поступило переплаты из ОКНО» указана сумма в ФБ — 59041,00 от 27.04.23г, но не указана сумма в РБ — 360493,00?
Ольга, спасибо за скрины!
Сам по себе налог к уменьшению или к доплате на счете 68.04.1 отражается автоматически и представляет собой сальдо на конец отчетного периода, в вашем случае на 31.03.2023., по счету 68.04.1.
Формируется из сальдо на начало, Оборота по Дт, Оборота по Кт. Если сфорируете ОСВ за 1 квартал, то строки 280, 281 должны совпасть с Сальдо Дт 68.04.1 по уровням бюджетов.
Оборот по Дт — это Операции по ЕНС с видом Налоги (начисление) по переносу налоговой обязанности на ЕНС. (Дт 68.04.1 К 68.90) Формируются в том числе по ежемесячным авансовым платежам.
Оборот по Кт — начисленный налог за январь, фераль и март. (Дт 99.02.Т Кт 68.04.1)
То есть никаких дополнительных документов вводить не требуется.
Спасибо!