Сумма по справке-расчету за 4 квартал не соответствует декларации. За 4 квартал в справке если из начисленной годовой суммы налога вычесть авансы, то получается к доплате за 4 квартал сумма меньше, чем указана, но соответствует сумме из декларации. При этом, неделю назад закрывали месяц декабрь и там была правильная сумма с минусовыми пересчетами по объектам, закончившим амортизацию в середине года. В уведомление и в проводку встаёт неправильная сумма из справки-расчета. Это какой-то сбой или нужно руками делать корректировку проводкой, чтобы за год сумма начисленная сошлась?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Некорректный расчет Налога на имущество после обновления релиз 131.27 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неверно переносит начисление налогов по НДС на ЕНС в Закрытии месяца декабрь 2023 в 1С Добрый день! 1С: Бухгалтерия предприятия ПРОФ редакция 3.0.147.25. Помогите разобраться: в декларации по НДС за 4 квартал 2023 г. рассчитывается…
- Разница 1 руб. между декларацией по прибыли и ОСВ в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1298) ОСНО. Сформировала Декларацию по прибыли за 1 квартал 2026 года. По справке-расчету и по декларации…
- Расхождение суммы налоговой базы по прибыли в декларации и справке-расчете налога на прибыль при отражении пеней на ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. При формировании декларации сумма налоговой базы по прибыли получается меньше на 42 101 тыс., чем по…
- Корректировка авансовых платежей по налогу на прибыль в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС, если налог перенесен в ошибочной сумме в 1С Добрый день. В декларациях по налогу на прибыль за 1 квартал и полугодие сумма налога не соответствовала сумме налога на…
Статьи по этой теме
- Проверка расчета налога при УСН (доходы) в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
- Проверка расчета налога при УСН (доходы) для ИП в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
- Проверка расчета налога при УСН доходы-расходы Рассчитывается сумма налога за год стр. 273 Раздела 2.2. декларации Рассчитывается сумма минимального налога стр. 280 Раздела 2.2. декларации Если…
- Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, после закрытия декабря с правильными проводками, обновление производили?
да, после обновления справка-расчет поменялась, и ушли минусы. Налог к доплате стал не верный.
Декларацию по налогу на имущество переформировали после перерасчета налога (ссылка синяя в декларации — Раздел 1 заполнить…)?
Приложите, пожалуйста, скрин карточки счета 68.08 за 2022 год.
Декларацию переформировали
В декларации, в разделе 2, расшифруйте (нажмите кнопку Расшифровать) любую сумму (Остаточную стоимость) из колонки 3.
Откроется Справка-расчет налога на имущество (она должна быть идентична справке из Закрытия месяца, но может отличаться, если установлены отборы в настройках отчета Справки-расчета для заполнения декларации, посмотрите настройки).
Сверьте данные из справки с данными декларации раздела 2 построчно.
Определите на какое число отличается остаточная стоимость.
Не найдете разницу, сверьте данные раздела 2 по данным счета 01 и 02.
Построчно декларация совпадает со справкой-расчетом и налог годовой верен и в декларации и в справке — рассчитан верно. Неверно в справке указана сумма в последней графе — подлежащая уплате. Налог годовой минус авансы. Эта неверная сумма встаёт проводкой регламентной операции.
Спасибо, за уточнение.
Такое поведение программы выглядит как техническая ошибка.
Обязательно напишите в тех. поддержку 1С v8@1c.ru, если в ближайшее время вам дадут ответ, поделитесь пожалуйста здесь.
Спасибо