Войти в кабинетМикропредприятие. Часть сотрудников ушли в отпуск в в первой половине месяца. Ведомостью в кассу выдана зарплата за первую половину месяца. 31 числа оформлен документ Начисление заработной платы. Сотрудникам, которые ушли в отпуск за вторую половину месяца зарплаты нет, поэтому и в Ведомости в кассу их тоже нет. В отчетах по зарплате в Анализе НДФЛ по месяцам видно, что больше, чем налог удержанный. таким образом, налог, исчисленный у сотрудников, ушедших в отпуск, не был удержан. Подскажите, как решить данную проблему.
УСН: Доходы-расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.103.12)
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте! Необходимо провести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив только закладку «Удержано по всем ставкам». Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Пример заполнения высылаю:
Этот вариант не подходит, так как в этой вкладке есть только 2 варианта Сроков перечислениях, и оба не подходят к зарплате, которую мы выплачиваем в определенных датах начала месяца. Получается,что часть НДФЛ с отпуска, а часть с заработной платы за первую половину месяца.
Для зарплаты нужно выбрать вариант «Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов)». Срок перечисления в 6-НДФЛ будет + 1 к дате, указанной в поле «Дата операции» в документе «Операция учета НДФЛ». У меня на скриншоте дата операции — 28.09.21, в 6-НДФЛ будет стоять 29.09.21.