Начисление процентов по ст.269 НК (по контролируемым сделкам) в 1С

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Надо начислить проценты по полученным займам в долларах. Так как задолжность по займам контроллируемая (ст.269 НК) в налоговом учете сумма будет меньше (расчет с применением коэф-та тонкой капитализации). Как в 1С оформить эту операцию?

Все комментарии (6)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    В 1С начисление процентов оформите документом Операция, введенная вручную.
    Рассчитать и указать сумму признаваемых в расходах процентов для НУ придется вручную.
    Сриншот документа Операция по начислению процентов прилагаю.

  3. Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

    В вашем случае возникает постоянная разница.
    Балансовый метод с отражением ПР и ВР
    .

  4. А можно скрин сделать с ПР, хочу себя перепроверить, все ли я правильно сделала.
    Спасибо.

  6. Приложение

    Можно все провести в одну строку, указав сумму по 91 в НУ по расчету (ст.269), а разница, проходит по строке ПР.

    1

Комментарии закрыты.