Начисление налогов на ЕНС

Вопрос задал Екатерина М.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★10.00/10)

Добрый день!
Какой алгоритм формирования проводок при проведении регламентной операции «Начисление налогов на ЕНС» в декабре 2023?
Не по всем счетам, имеющим СКК на 31.12.23 сформировались проводки Д68/69 К68.90.
По какой причине может быть?

Все комментарии (6)

    1. Наталья, добрый день!
      Релиз установлен 147.30.
      Материалы изучила.
      Проверила по регистрам, все закрылись.
      Не закрывается счет 69.02.6. Думала, что для него не предусмотрено формирование проводок, но в записи эфира Елены Гряниной видела, что счет 69.02.6 тоже закрывается.
      Что еще проверить?

      1. Добрый день!

        Нужно посмотреть как перенесены остатки на начало декабря 2023г.
        Если у Вас были сформированы Операции по счетам до обновления программы, после обновления нужно декабрь 2023 г перепровести.

        Если ошибка останется, можете прислать скриншот ОСВ по 69 счету за декабрь 2023 и скриншот проводок регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» за декабрь 2023.

      2. Наталья, выяснили в чем дело.
        При формировании проводок по счету 69.02.6 учитывается субконто Виды платежей в бюджет (фонды).
        для его закрытия используется отбор по субконто Виды платежей в бюджет с 2 значениями:
        — Налог (взносы): начислено / уплачено
        — Взносы с доходов свыше предела

        А у нас сальдо было по аналитике Взносы по доп.тарифам при отсутствии спецоценки.

        Вот теперь я не понимаю, есть в этом какая-то логика или это ошибка релиза?

        1. Приложение

          Добрый день!

          Сформировали Ваш пример в программе.
          Счет 69.02.6 в закрытии декабря 2023г проводки к сожалению не делает.
          Могу предложить сделать корректировку начисления через Операции «Корректировка ЕНС».
          Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

          Если начислить заработную плату январь 2024г и закрыть месяц, счет 69.02.6 с субконто «Доп тариф при отсутствии спец. оценки» закрывается по сроку уплаты 28.02.2024г.

          1

Комментарии закрыты.