Добрый день!
Какой алгоритм формирования проводок при проведении регламентной операции «Начисление налогов на ЕНС» в декабре 2023?
Не по всем счетам, имеющим СКК на 31.12.23 сформировались проводки Д68/69 К68.90.
По какой причине может быть?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В первую очередь проверьте обновление 1С — релиз не ниже 3.0.147.
Алгоритм работы подробно описан в наших материалах.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Наталья, добрый день!
Релиз установлен 147.30.
Материалы изучила.
Проверила по регистрам, все закрылись.
Не закрывается счет 69.02.6. Думала, что для него не предусмотрено формирование проводок, но в записи эфира Елены Гряниной видела, что счет 69.02.6 тоже закрывается.
Что еще проверить?
Нужно посмотреть как перенесены остатки на начало декабря 2023г.
Если у Вас были сформированы Операции по счетам до обновления программы, после обновления нужно декабрь 2023 г перепровести.
Если ошибка останется, можете прислать скриншот ОСВ по 69 счету за декабрь 2023 и скриншот проводок регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» за декабрь 2023.
Наталья, выяснили в чем дело.
При формировании проводок по счету 69.02.6 учитывается субконто Виды платежей в бюджет (фонды).
для его закрытия используется отбор по субконто Виды платежей в бюджет с 2 значениями:
— Налог (взносы): начислено / уплачено
— Взносы с доходов свыше предела
А у нас сальдо было по аналитике Взносы по доп.тарифам при отсутствии спецоценки.
Вот теперь я не понимаю, есть в этом какая-то логика или это ошибка релиза?
Приложение

Счет 69.02.6 в закрытии декабря 2023г проводки не делает.
Могу предложить сделать корректировку начисления через Операции «Корректировка ЕНС».
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Если начислить заработную плату январь 2024г и закрыть месяц, счет 69.02.6 с субконто «Доп тариф при отсутствии спец. оценки» закрывается по сроку уплаты 28.02.2024г.
Спасибо!