Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23).
Индивидуальный предприниматель с системой налогообложения «доходы-расходы».
При закрытии марта 2025 г. происходит начисление взносов ИП и списание их в расходы (см. скрин):
1) округлённая ??? сумма взноса (1%) с доходов за 2024 г. по сроку уплаты 01.07.2025 г.
Вопрос: подскажите, пожалуйста, как изменить сумму взноса (1%) с доходов за 2024 г., чтобы она была с копейками (как в расчёте) и срок списания в расходы соответствовал 01.07.2025 г.?
2) фиксированная сумма взносов ИП за 2024 г. (с этим согласна).
3) вообще непонятная сумма, но точно не сумма взноса (1%) с доходов за 1 кв. 2025 г. (см. скрин).
Вопрос: как понять, что это за сумма и почему она не идёт с расчётом?
4) фиксированная сумма взносов ИП за 2025 г. (вообще не планировала их списывать в расходы именно в первом квартале).
Вопрос: как сейчас можно регулировать срок списания взносов ИП, подлежащих уплате в 2025 г., в расходы?
Все комментарии (44)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Математически 9 468,29 — сумма взносов свыше 300 тыс.
Разница в 495 руб. с КУДиР.
Уточните, пожалуйста, по корректировкам проходит такая сумма (поступления, возвраты, ручные операции и т.д.).
Сведения об уплате налогов все разнесены верно, нигде не указали сумму больше?
По поводу суммы, на которую не планировали уменьшать УСН, в разделе «Взносы, подлежащие уплате» — «Указать сумму взноса для включения в расходы» нужно либо уменьшить вручную, либо выключить переключатель (смотрите вложение).
Добрый день, Галина!
В том-то и дело, что переключатель в помощнике по УСН у меня был убран, но суммы взносов всё равно попали в КУДиР (см. скрин). Поэтому я не могу понять, что мне делать в такой ситуации.
Про 495 рублей тоже в скрине написала.
Галина, я обратила внимание, что в «Сведениях об уплате налогов» в регистре «Книга учёта доходов и расходов (раздел 1)» заполнилась только графа «Расходов всего», а в графу «Расходы» сумма взносов вообще не попала. Так должно быть?
Давайте сформируем отчёт «Расходы УСН», посмотрим, что туда попадает.
Отчеты — Анализ учета — Расходы УСН
Провела моделирование в своей базе.
Взносы рассчитываются корректно (смотрите вложения).
В помощнике и КУДиР сумма одинаковая.
В отчёте по расходам УСН и КУДиР также сумма признанных расходов одна.
У вас, обратила внимание, они отличаются.
В отчёте по расходам УСН сумма признанных расходов меньше чем в КУДиР на 8 455.
Нужно найти в чём причина расхождений.
По поводу включения в расходы при выключенном переключателе.
В моей базе ситуация повторяется.
Полагаю так, если есть налог к уплате, программа автоматически его уменьшает на сумму взносов причитающихся к уплате за себя.
С 2025 года ИП на УСН 15% смогут уменьшать налог на взносы до их уплаты
Можно попробовать следующие действия в программе:
Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
После проведения действий выше перезакрыть период, проверить результат.
«Провела моделирование в своей базе.
Взносы рассчитываются корректно (смотрите вложения).
В помощнике и КУДиР сумма одинаковая.»
Да , Галина , у Вас она одинаковая , потому что я не вижу у Вас в КУДиР фиксированных взносов за 2024г. в размере 49500. У меня эти взносы отражены в учёте в операции «Сведения об уплате налогов» от 09.01.2025г. по сроку уплаты и попадают в КУДиР. И, как я полагаю , именно они дают мне разницу в 495 рублей в расчётах фиксир.взносов 1% с доходов за 1 кв. в 2025г. в помощнике и в КУДиР. И как мне это исправить , я бы хотела у Вас узнать.
«…В отчёте по расходам УСН и КУДиР также сумма признанных расходов одна.
У вас, обратила внимание, они отличаются….»
У меня суммы тоже одинаковые в указанных Вами отчётах(см.скрин)
«…В отчёте по расходам УСН сумма признанных расходов меньше чем в КУДиР на 8 455.
Нужно найти в чём причина расхождений….»
База рабочая , данные в неё вносятся и, поэтому , меняются пока не закрыт период.
Сейчас разница в отчёте по расходам УСН и КУДиР тоже есть и составляет 8457руб.76 коп. Я поищу откуда она взялась и напишу вам.
Но , честно говоря, если сформировать отчёт Расходы УСН за 2024г. и КУДиР за 2024г. , то и там сумма расходов не совпадает.
«…..По поводу включения в расходы при выключенном переключателе.
В моей базе ситуация повторяется.
Полагаю так, если есть налог к уплате, программа автоматически его уменьшает на сумму взносов, причитающихся к уплате за себя.
С 2025 года ИП на УСН 15% смогут уменьшать налог на взносы до их уплаты…»
А как быть, если я не хочу учитывать в расходах эти взносы именно в 1 квартале? Я ведь имею право отнести их в расходы по сроку уплаты. Как мне это сделать?
«…..В отчёте по расходам УСН сумма признанных расходов меньше, чем в КУДиР, на 8 455.
Нужно найти, в чём причина расхождений…..»
Галина, я нашла причину расхождения. Она состоит в том, что суммы расходов, которые в «Анализ учёта по УСН» попадают в плашку «Прочие расходы», вообще не включаются в новый отчёт «Расходы УСН», а также суммы дополнительных расходов по приобретению ТМЦ, которые участвуют в приобретении именно материалов (не товаров), тоже в новый отчёт «Расходы УСН» не попадают. И это неправильно. Думаю, что пока мне не стоит рассчитывать на правильное заполнение этого отчёта в моём учёте))).
Данные КУДиР и отчёта «Анализ учёта по УСН» совпадают по всем периодам.
Внесла данные по оплате взносов за 2024 год, сумма взносов свыше предела увеличивается в КУДиР и регламентной операции на 495 руб., хотя не должна, это не доход.
Похоже на ошибку релиза, в зарегистрированных не нашла.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
По поводу отчёта Расходы УСН, спасибо 🙏 информация очень нужная.
Да, получается ещё не совсем доработан.
По поводу «если я не хочу учитывать в расходах эти взносы именно в 1 квартале».
Тут действует алгоритм заложенный программой и как видим он автоматически уменьшает доходы, если налог к уплате, переключатель тут не срабатывает.
Возможно в будущих релизах разработчики доработают этот момент
Пока видится ручной вариант (не учитывать при оплате) исключения взносов из расходов.
Галина, огромное Вам спасибо за помощь!
Я хотя бы теперь понимаю, что это общее поведение программы, а не мои личные «косяки».
Разработчикам напишу про ошибку.
Ну и будем ждать, когда переключатель начнёт срабатывать. Очень бы хотелось надеяться, что к сдаче уведомления он заработает))
«….Пока видится ручной вариант (не учитывать при оплате) исключения взносов из расходов.»
А вручную это как можно сделать? Есть какой-то документ в программе? Подскажите , пожалуйста!
Документа нет, здесь выход — рассчитать вне программы и оплатить сумму налога без учёта уменьшения на взносы.
И придётся уведомление подать с рассчитанной вручную суммой? А в дальнейшем также придётся всё считать вручную? Не очень удобно.
Согласна, неудобно.
Так может и не стоит ничего трогать, тогда.
Уменьшите сейчас авансовый платёж по УСН.
Спасибо Вам, Галина, за помощь! Скорее всего, так и сделаю.
Только ведь всё равно в расходы включаются неправильно посчитанные взносы 1% с дохода за 1 кв. 2025 г. Разработчикам написала, но не уверена, что они исправят к 25.04.2025 г.
Галина , добрый день.
Делюсь ответом от техподдержки 1С (может быть кому-то поможет):
» По первому вопросу: Чтобы взносы не включались в расходы, необходимо установить переключатель и указать сумму 0:(см.файл во вложении) »
Затем я перезакрыла март и у меня всё получилось.
Спасибо, большое🙏
Информация очень нужная.
Светлана, спасибо за обратную связь.
Закройте, пожалуйста, 2 кв и попробуйте включить взносы. На наших данных не включаются. Поэтому по 1 кв возможно так вопрос и можно решить. Но т.к. дальше это не работает, предлагать такое не стали вам.
Т.е это не рабочий вариант. И все равно надо алгоритм исправлять.
Если у вас также, будем тогда сигнализировать дальше.
Давайте проверим 🙏
Напишите, какая у вас будет картина.
Хорошо , проверю на выходных на копии базы и тогда напишу Вам.
Мария , добрый вечер!
В помощнике по УСН попробовала включить взносы во 2 кв. и сделала закрытие полугодия , но взносы 1% с дохода за 2024г. и фиксированные взносы по единому тарифу за 2025г НЕ включились в расходы. Включается в расходы только сумма взносов 1% с доходов за 2 кв.2025г.(но она ,отдать должное , считается правильно ,т.е. в помощнике по УСН и в КУДиР она не отличается на 495руб.)
Ощущение , что разработчики не доработали этот бегунок. Но к , сожалению , и при предлагаемом ими включения всех взносов в расходы первого квартала , расчёт не верный. Почему-то в доходы попадает сумма фиксированных взносов за 2024г. (49500) и неверно рассчитываются взносы 1% с доходов за 1 кв. 2025г. Как быть ?
По второму кварталу ситуация повторяется в точности, как у вас.
По 1% учитываемому с взносов 49 500 также, всё это указывает на ошибки программы.
Уточните, пожалуйста, сообщали разработчикам про то что взносы за себя попадают в доходы, т.к. в зарегистрированных ошибках пока не вижу.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Да, Галина. На все три ошибки, с которыми обращалась к Вам, я отправила на выходных обращение в техподдержку. Возможно, ещё рассматривают.
Будем держать вас в курсе со своей стороны, если появится информация, сообщим.
Спасибо ОГРОМНОЕ, Галина!
Очень буду ждать. И если мне что-нибудь ответит техподдержка, то тоже напишу.
Договорились🙂
Светлана, хорошие новости.
Зарегистрировали ошибку 60021994.
УУУРРРААА!!! Мария, это действительно хорошие новости)))
Они мне вчера вечером написали , чтобы я поподробнее им всё описала и про полугодие тоже. Вот я им и описывала всё сегодняшнее утро , а потом — молчание)))
Я очень рада , что они подправят этот алгоритм.
Это точно ) Информацией мы обеспечили со всех сторон 🦉🦉🦉
Мария , добрый вечер. Обновилась на последний релиз 3.0.174.25 (в котором указано , что исправлена наша ошибка 60021994 ) , но у меня вообще ничего не изменилось. И , к сожалению , взносы 1% с доходов свыше предела за 1 кв. 2025г. считаются по прежнему неверно. Или там исправлялась другая ошибка?
Да, это в т.ч проявление той ошибки, что мы наблюдали.
Значит еще что-то осталось. Какая-то комбинация, которая еще не учтена.
Давайте так. Отменить закрытие месяца по январь, провести любой док января.
Перепровести документы, закрыть январь. Перепровести документы, закрыть февраль. И по марту также.
Проверить Помощник УСН. И напишите, как будет получаться.
—
Для информации.
Код ошибки: 60021994
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 08.04.2025
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.174.25
Описание:
При закрытии месяца неправильно включаются в расход фиксированные взносы ИП
Я так и сделала: отменила проведение самого первого документа января и перепровела все документы и «Закрытие месяца» с января по март. Но ошибка не ушла (см. скрин.)
НО! Есть и хорошие новости)))
Если в 1 кв. 2025г. НЕ включать в расходы взносы , то во 2 кв 2025г. они включаются в расходы все в правильной сумме (см. скрины.)
Согласна, это радует )
Если 1 кв смотреть, там какая картина будет.
Может там какая-то пропорция. Точно ни о чем суммы не говорят?
В первом квартале точно ничего не изменилось. Как было неправильное исчисление взносов 1% свыше лимита за 1 кв. 2025г. , так и осталось. Т.е. разница между посчитанными взносами в помощнике по УСН (8 640,08) и с той суммой взносов , которая попадает в КУДиР (9 135,08) составляет 495 рублей. Такое впечатление , что это фиксированные взносы за 2024г. в размере 49500 не участвуют в расходах при исчислении взносов в КУДиР , либо эта же сумма попадает в доходы. Непонятно.
Обновила результаты на последнем релизе.
Отменила полностью закрытие периода с января (Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца) и провела закрытие заново.
Всё учлось корректно, уплата страховых взносов (49 500) не попадает в доходы при расчёте взносов свыше предела.
Ошибка, получается, исправлена.
Попробуйте действия описанные выше.
Если результат тот же, повторите действия:
Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Спасибо , Галина! Попробую так сделать .