Начисление аванса

1. Добрый день! Да, данная сумма налога должна автоматически попасть в ближайшую ведомость на выплату дохода сотруднику, этот момент нужно только будет проконтролировать, т.к. иногда не попадает.

   1

2. Елена, добрый день!
   Спасибо
   Начислено 10 714,29 (ндфл 1392)
   Ведомость на 9 322.29 (ндфл 1392)
   Выплачено сотруднику 10 714,29, перечислен ндфл — 1392

3. Добрый день! Необходимо в ЗУП и в Бухгалтерии исправить сумму в ведомости на 10 714,29 и очистить сумму в колонке НДФЛ.
   Тогда при следующей выплате дохода программа автоматически уменьшит сумму к выплате на 1 392 и в колонке НДФЛ добавит данную сумму.

   1

4. Добрый день!
   Елена, спасибо за ответ!
   Правильно ли я поняла:
   1. не трогаю документ начисления,
   2. корректирую ведомость на суммы фактической выплаты,
   3. из ведомости убираю ндфл
   4. при расчете зп, сумма к выплате автоматом уменьшится на сумму переплаты,
   5. про ндфл не поняла, извините, пожалуйста.
   Сейчас ндфл с аванса 1392 оплачен в бюджет.

5. Добрый день! Всё верно, но по НДФЛ есть нюанс.
   Согласно п.4 ст. 226 НК РФ:

   Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

   Т.е. у нас получается, что НДФЛ мы не удержали, а уплатили авансом. Поэтому по-хорошему мы должны убрать данный НДФЛ из ведомости и подать корректировочное уведомление, если оно уже было подано с этой суммой
   Если рассматривать вариант с доначислением дохода, тогда в аванс мы должны были начислить 12 315,28 — НДФЛ 1601 = к выплате 10 714,29.
   Но в этом варианте у нас тоже недоплата по НДФЛ 1601-1392 = 209.

   1

6. Можно вручную в начислении сделать корректировку суммы на увеличение, ндфл перессчитается, доплатить ндфл в бюджет?
   Программа учтет изменения при начислении зп (уменьшит начисление на сумму аванса)?

7. Уведомление по ндфл отправляем до 3 числа следующего месяца

   1. Можно сделать доначисление, только разницу по НДФЛ 209 рублей лучше удержать при выплате зарплаты, т.к. мы её из доходов сотрудника не удержали. При начислении зарплаты программа зачтет сумму аванса.

      1

8. Можно уточню алгоритм доначисления в программе?

9. разницу по ндфл можно перечислить в бюджет сегодня

10. Необходимо исправить сумму начисленного аванса:
    
    

    
    
    И перезаполнить ведомость на выплату.

    1

11. Елена, спасибо!!!
    Так и сделала)

    1
12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌺🌺🌺

    1

Комментарии закрыты.