В НУ зависла сумма НДФЛ на счете 73 в 1С БП, если зарплата в ЗУП

Вопрос задал Евгений И.

Ответственный за ответ: Светлана Губанова (★9.72/10)

Добрый день!
БП 3.0.89.51
ЗУП 3.1.17.60
В ноябре 2020 года сотруднице была выплачена мат.помощь 10000руб., с нее удержан НДФЛ в размере 780руб. И эта сумма зависла по счету 73.03 по НУ. Скрины прилагаю.
Зарплата ведется в ЗУП.
Помогите разобраться

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Евгений, добрый день!
    Вышлите пожалуйста карточку счета .

  2. Добрый день!
    1. Спасибо за карточку счета. К сожалению в ней не видно ПР и ВР, что не дает полной картины переноса данных с ЗУП. Ваша организация применяет ПБУ 18? Вышлите пожалуйста карточку счета и ОСВ за ноябрь с включенными параметрами: ПР, ВР.
    2. В отражение зарплаты в учете не указан вид начисления для налогового учета посмотрите материал, проверьте пожалуйста настройки в ЗУП: Как отразить в 1С материальную помощь к празднику? .

  3. Спасибо за уточнения.
    Так как материальная помощь в расчете налога на прибыль не участвует, начисление из ЗУП с учетом разницы выгрузились корректно. Посмотрите пожалуйста какой код указан в настройках по НДФЛ для выплаты «Материальная помощь», там должен быть указан код 2760 с категорией дохода «Прочие доходы».

  4. Евгений, добрый день!
    Спасибо за уточнения. Предполагаем, что разница возникла из-за 84 счета, так как счет в расчете налога на прибыль не участвует. Для автоматической и корректной выгрузки рекомендуем использовать счет 91.02.
    Для исправления возникшей разницы воспользуйтесь ручной корректировкой. Это можно сделать через документ «Операции введенные вручную» либо откорректировать документ «Отражение зарплаты в бух. учете».

    1. Доброе утро!
      Исправили документ Отражение зарплаты в бухучете. Но теперь сумма 9220 по 73.03 остается. Скрины прилагаю

  5. Добрый день!
    В документе «Отражение зарплаты в учете» поправьте ДТ. 73.03 в поле «НУ», уберите значение 780 рублей. Это для бухгалтерской проводки ДТ.73.03 КР. 68.01. Используйте счет 91 при начисление материальной помощи в ЗУП, тогда загрузка из ЗУП в Бухгалтерию будет проходить корректно для БУ и НУ.

    1. Добрый вечер!
      Немного понятно, как попрваить НУ ДТ 73.03, ведь в документе Отражение зарплаты в бухучете нет ручных корректировок
      Перенастроили в ЗУП способ отражения зарплаты, обменялись, но все равно по 73сч в НУ висит 9220, как в скрине выше

  6. Добрый день!
    Для ручной корректировки в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в режиме просмотра бухгалтерских проводок включите режим «Ручная корректировка». В этом случае поля будут активны для редактирования.
    Счет 91.02 в расчете налога на прибыль участвует, выгрузка должна проходить корректно. Вышлите пожалуйста скан перенастройки.

  7. Евгений, добрый день!
    Спасибо за уточнения. В Журнале проводок нет возможности ручной корректировки, такая возможность есть при просмотре движения по документу. Предлагала там внести изменения. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» нажмите на значок «ДТ/КР» откроется «Движение по документу». В левом верхнем углу будет поле «Ручная корректировка», установите там галочку. Скрины по настройке материальной помощи корректны.

  8. Приложение  2-2.docx

    Добрый день!
    Да вижу, галочки у вас нет. Для исправления возникшей разницы воспользуйтесь ручной корректировкой через документ «Операции введенные вручную» . В документе создайте бухгалтерскую проводку только для налогового учета Дт 73.03 Кр. 68.01 минус 780 рублей в поле «НУ». (см. скрин во вложении») .

Комментарии закрыты