Как пошагово заполнить декларацию по НДС в программе 1С 8.3, где не нужен количественный учет товара? А по отчетам «Вайлдберриз» и «Озон» как все это проводить? И правильно считать налоги по НДС и УСН.
ИП на УСН доходы, НДС 5%.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Конкретнее отпишите свою задачу, пожалуйста.
Организация на УСН с НДС ? НДС сколько %?
Реализуете товар через Озон и ВБ.
Товар ведете только в количественно-суммовом учете без номенклатуры?
Какие отчеты предоставляют вам маркетплейсы и какие закрывающие документы?
Реализуете товар в розницу или юр.лицам?
ИП на УСН 5% НДС .Товар количественно в 1с не ведется, не нужно, Валберес предоставляет еженедельно отчет с детализацией и Озон. Просто хотелось бы понять как вести в 1с . Какие проводить документы от маркет плейса , чтобы правильно заполнить декларацию по НДС.Реализует в розницу на маркет плейсе
Приложение
Общий алгоритм такой
Реализация товаров через маркетплейс по договору комиссии на УСН с НДС в 1С
В вашем случае документ Передача товара на комиссию не оформляете.
Оформляете сразу отчет комиссионера, только вид — Отчет комиссионера о розничных продажах.
Создаете Номенклатуру, например, Номенклатура ( суммовой учет). Указываете кол-во и сумму. Проводите.
Далее оформляете документ Поступление на расчётный счет.
В зависимости от Настроек в программе, доход в КУДиР отразится, либо по дате Отчета, либо по дате поступления денег на расчетный счет.
Если сформируете ОСВ по счету 41.01, кол-во будет с минусом.
Кол-во можно закрыть документом Операции, введенные вручную
— Д 41.01 К 90.02.1 — указываете кол-во без суммы.
А можно Вас попросить как по шагово с использованием отчета на примере, потому что в 1С раньше ничего не велось, как правильно учитывать и проводить.Без товара его ненужно учитывать. ИП доходы и НДС5%
Компенсацию ущерба от ВБ — на эту сумму ВБ предоставляет документ?
Или уменьшает сумму своего вознаграждения?
На п. 3.3-3.7 документы предоставляет ВБ?
Добрый день нет. документов не дают, они эти деньги вычитают при перечислении
А счет-фактуру на НДС, сумма которого указана в отчете?
Еще, как вы смотрите себестоимость проданных товаров?
Добрый день! Сами предприниматели знают свою себестоимость им не нужно смотреть. Для них это не нужно сказали Я бухгалтер и делаю для них просто отчетность. Мне нужно правильно высчитать налоги и сформировать отчет. Валберес дает счет фактуру на услуги доставки. Мне нужно понять алгоритм в 1С8
Приложение
Себестоимость нужна, чтобы отразить ее в расходах КУДиР в момент реализации товара.
Так как у вас суммовой учета, не по номенклатуре+ вы не оформляете поступление товара, то в КУДИР сумма расхода не попадает. В этом проблема(
У вас в Отчет от ВБ сумма НДС с вознаграждения другая, не та, что прислали.
И на сколько поняла ВБ перевыставляет вам услуги других контрагентов.
Такие УПД есть на все услуги, которые перечислены в отчете?
Алгоритм общий я давала выше, дублирую
Реализация товаров через маркетплейс по договору комиссии на УСН с НДС в 1С
Но при создании вашего примера, данные в КУДиР корректно не ложатся из-за себестоимости.
И из-за того, что нет документов закрывающих, чтобы понять как до конца все отразить.
Я сначала поняла, что у вас один документ от ВБ, как от поставщика с НДС.
Теперь понимаю, что это не так.
А НДС должен сойтись со всеми контрагентами, иначе от ФНС придет письмо, что у вас ошибка, не стыкуются данные с контрагентом.
Вот что сейчас в КУДиР (см.скрин).
А зачем мне нгужен чужой НДС я же его не возмещаю
Да, вы не возмещаете, но корректно в базе отразить все же нужно.
Вы на УСН с НДС, в момент поступления товара/услуг, в документе указываем номер счет-фактуры и дату. Эти данные потом отражаются в Книге покупок.
Поэтому я уточняю по закрывающим документам с НДС, чтобы корректно выполнить пример в базе.
Просто одной суммой указать расходы в КУДиР считаю некорректно.
И конечно надо решить с суммой себестоимости.
Ее можно можно занести через документ Запись КУДиР.