Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.183.24) ПРОФ
18.12.2019г. заключен договор лизинга до 31.11.2025г. на транспортное средство.
Сумма лизинговых платежей 3933334,00 в т.ч. НДС.
Выкупная стоимость 1003,73 руб. в т.ч. НДС.
Аванс 133950 руб. в т.ч. НДС.
Операция поступления в лизинг оформлена 18.12.2019г.
Лизинговые платежи оформлялись операцией Поступление (акты, накладные, УПД).
02.08.2022 заключено доп. соглашение к договору лизинга. Изменилась сумма лизинговых платежей на — 3841806,00. в ввиду досрочных выплат по лизингу.
Операция изменение условий лизинга не оформлялась.
15.11.2022г. заключен договор купли-продажи с выкупной стоимостью 457545,30 в т.ч. НДС.
Операция Выкуп предмета лизинга не проводилась.
Транспортное средство в бухгалтерском учете полностью амортизировано. Пересмотр СПИ не проводился.
28.08.2025г. Транспортное средство продано за 1950000руб.
В результате ошибок бухгалтера до 28.08.2025 транспортное средство числилось на 01.03 счете. Остались остатки по Счету 76.07.1, 76.07.2, 76.07.9.
Как правильно исправить все эти ошибки
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Предлагаю сначала сделать копию базы и все действия выполнить в ней, если результат устроит повторить в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы создать документ Изменение условий лизинга, например датой 31.07.2025 — Сумму Всего указать — 457545,30 в т.ч. НДС.
Изменение условий лизинга у арендатора в 1С (ПРОФ)
Далее оформить документ Выкуп предмета лизинга, дата 27.08.2025.
В Выкупе придется поправить проводки вручную Д 01.01 К 01.03 — пока сумму в проводках очищаем
Досрочный выкуп предмета лизинга у арендатора в 1С (ПРОФ)
Закрыть период, сформировать ОСВ с максимальной аналитикой по счетам 76.07.1, 76.07.2, 76.07.9. Сальдо должно отсутствовать.
Датой 28.08.2025 оформить реализацию лизинга.
Закрыть период, сформировать ОСВ по счету 01.ХХ с субсчетами с максимальной аналитикой по данному ОС в БУ и НУ. Посмотрим сальдо.
Реализация основного средства — отражение в 1С
Жду обратной связи.