Лишние суммы по НДФЛ и рассрочке взносов в 4 разделе КУДиР за 1 кв. 2023 в 1С

Вопрос задал Элла К. (пос. Отрадное)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.32)
В 4 разделе КУДиР я увидела нереально большую сумму уменьшения налога УСН за 1 кв. 23 г. Стала разбираться. В «Отчетности по УСН» провалилась по синей ссылке «Уплаченные страховые взносы» и увидела, что 1С включила туда 1/6 УСН по рассрочке 14225 и 15857 (выделила красным) и НДФЛ 23068 (выделила синим). Все это 1С назвала Страховыми взносами по единому тарифу. Но ведь это не так. Соответственно, отчет формируется неверно. Скрин прилагаю.
Подскажите, как убрать лишнее из этого регистра?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  2. Мария, я еще раз прошла по алгоритму. Вручную откорректировала даты платежей. Но программа не дает мне провести документ. Скрин во вложении.

    1. Строки 1-8 Операции по ЕНС видны на скрине. Нужны строки с ошибками — еще скрин со строками 10, 11, 13, 14, 15, пожалуйста, приложите.

  4. Оксана, добрый вечер.
    Автоматом 1С сделала мне всего 4 строки. Это взносы ФСС, ПФР и ФОМС по отсрочке и УСН тоже по отсрочке. Это были ОБЩИЕ суммы за все месяцы. Так как я должна уплатить эти взносы в мае, июне и июле, то я, вручную, указала конкретные суммы взносов, как в Уведомлении ФНС, кот. мы получили в октябре, по правильному сроку уплаты в 2023 году. Так же поступила и с отсроченными суммами УСН за 4 кв. 2021 года и 1 кв. 2022 года. Разбила общую сумму на нужные и указала верный срок уплаты в 2023 году.

  5. Добрый день. Скажите, пжл, я верно ввела данные? Или это нужно сделать по-другому? Почему программа не проводит операцию?

    1. Полагаю, что по каждому сроку уплаты нужно внести общую сумму по УСН (где программа указала на дубли), не разбивая на две отдельные строки.

Комментарии закрыты.