Добрый день!
Как списать убытки по счету 97.11 в н/у , далее при формировании регламентных операций за декабрь 1С 8.3 закроет Дт 99.09 Кт 09 (ОНА от убытка) и 84
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Подробный алгоритм по списанию отражен в этом материале (пункт Списание убытков прошлых лет):
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С
При ПБУ 18 аналитический учет постоянных разниц не ведется. Получается в вашем случае должно быть сторно принятия к НУ убытка.
Если списывать, то в копии базы сделайте сторно той операции (Операции — Операции, введенные вручную — Создать), которой отразили Д 97 К 99 с суммой только в НУ, но оформление уже с учетом текущего варианта ведения ПБУ 18/02 в базе 1С.
Это проводка только в НУ по 97 счету. По сути она техническая и нам нужна в программе, чтобы 09 счет формировался автоматом.
Закройте месяц и проверьте результат.
Дополнительно:
Списание убытка в НУ без переноса на следующие периоды в 1С
Списание ОНА, если принято решение не учитывать убытки прошлых лет в 1С