КУДиР не корректно отражаются расходы по зарплате в 1С

1. Готова послать копию базы, но не знаю как прикрепить

2. Здравствуйте! Отправила Вам письмо на запрос базы.
   Обычно такая ситуация может возникнуть по нескольким причинам:
   1. Нарушена последовательность проведения документов.
   2. Есть остаток в регистре «Расходы при УСН» и/или «Прочие расчеты», поэтому программа сразу признает расходы.
   3. В настройках способа отражения указано, что расходы не принимаются к УСН.
   На копии базы можно попробовать последовательно провести документы по сотруднику, начиная с месяца возникновения ошибки.

3. Добрый день! как вам отправить копию базы (наша база 2 ГБ)

4. Добрый день! Обычно через файлообменник присылают, например Майл.ру или Яндекс.Диск.

5. Файл скачала, сообщение с ссылкой удалила для безопасности.

6. Спасибо

7. Добрый день! еще одна ссылка там два файла надеюсь какой то будет хороший. Удалите потом ссылку

8. Добрый день! База загрузилась, всё хорошо. По результатам проверки расходов по УСН напишу.

9. Добрый день! буду ждать

10. Здравствуйте! напишите как мой вопрос по КУДиР?

11. Добрый день! Как раз написала файл с описанием проблемы. Файл высылаю.
    Настройки для Универсального отчета, указанные в файле.
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/10/rashodypriusn.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/10/prochieraschety.zip

    Нам нужно скорректировать остатки по регистрам накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» с помощью документа «Операция введенная вручную» на 31.12.2021, а затем перепровести документы за 2022 год. Но проблема в том, что программа остаток на 31.12.21 не берет в зачет в 2022 году, пока не пойму по какой причине. В результате у нас остаток появляется, а т.к. зачета по нему не происходит, ситуация в январе 2022 не меняется.

12. Да я и пыталась скорректировать остатки по этим регистрам, но она записи не берет. Поэтому написала вам. Универсальный отчет настраивать умею

13. Чтобы полностью исключить влияние остатков на расчет я вчера сделала свертку базы на 01.01.22, в результате программа по нашему сотруднику по регистру «Расходы при УСН» не оставила остатков, а по регистру «Прочие расчеты» оставила сумму в 7тыс.
    В принципе эти суммы у меня появлялись и в обработке, которую я запускала для анализа остатков. Далее запущу перепроведение документов за 2022, посмотрим, если результат не изменится, будем искать другую причину ошибки, возможно это какая-то программная ошибка повлияла на учет.

14. Добрый день! очень надеюсь что вариант решения найдется у меня еще одна база и тоже проблема отражения ЗП в КУДиР. Там вообще при синхронизации из ЗУП в регистр Расходы при УСН зарплата записывается как не принимаемая. Руками поправить не дает так как это синхронизация. В документах списания с расчетного счета регистр вообще не появляется в движении документа.

15. Добрый день! По второй базе есть два варианта ошибки:
    1. Ведется сводный учет по сотрудникам в 1С:Бухгалтерии, тогда расходы автоматом приниматься по УСН не будут.
    2. В способах отражения зарплаты в рег.учете не указано, что расходы принимаются к учете.

16. Здравствуйте! проверила по вашим рекомендациям вторую базу. Учет ведется по сотрудникам создан один сотрудник с названием»По всем сотрудникам», А вот в способах отражения зарплаты действительно не указано, что принимаются поставила. Теперь в отражении все движения формируются корректно. А вот Списание с расчетного счет так и нет правильного движения — нет Регистра расходы при УСН и в книгу учета доходов и расходов не проставляется сумма.

17. После изменения настроек, перепроводили документы (Отражение зарплаты в бухучете и «Списание с расчетного счета»)?

18. Ещё необходимо посмотреть как проводится выплаты зарплаты, она должна быть по ведомости,для автоматического принятия к УСН.

19. Со второй базой два документа списания перепроводила, но ничего не изменилось. Весь период надо перепровести. А вот первая база меня больше волнует

20. Добрый день! Вариант со сверкой не решил проблему.
    Недавно столкнулась с такой же проблемой на другой базе. Пользователь перешел на УСН (доходы минус расходы), начиная с 2022 года. У него по итогам года все расходы принимаются, а помесячно получается неверно. Мы решили оставить вопрос до конца года, т.к. потом всё равно будем перепроводить документы, чтобы сформировать УСН. Дополнительно напишу разработчикам, чтобы разобраться в причинах данной проблемы. Но думаю, что здесь играет роль последовательность проведения документов, раз за год всё хорошо.
    По Вашей базе ситуация аналогичная, если перепровести документы «Отражение зарплаты в бухучете» и «Списание с расчетного счета» за 2022 год, то по итогам года все расходы примутся к учету.
    Видео по корректировке вышлю на почту.

21. Большое спасибо, единственное не удобно если только по концу года все примется, сам налог — авансовые платежи тогда больше платить в течение года. Хорошо бы если разработчики порешали эту проблему. Тут последовательность трудно соблюсти. Выгрузка из ЗУП всегда позже оплаты (пол разным причинам). Тогда наверно можно закрыть.

Комментарии закрыты.