Добрый день!
В марте 2026 мы провели в 1С реализацию работ, выписали счф. Немного позже (до сдачи декларации по НДС за1 кв 2026) мы ее пометили на удаление, т.к. посчитали, что заказчик не будет подписывать акт сдачи-приемки работ. И вот сейчас выяснилось, что он все-таки этот акт отразил в своем учете, ИФНС прислала требование в связи с данным расхождением.
Для того, чтобы создать корректировочную декларацию по НДС и прибыли, я бы открыла месяц март, провела бы ранее помеченную на удаление реализацию и сформировала корректировочные декларации (без доп листа по НДС). Я понимаю, это не правильно, поэтому прошу подсказать верный алгоритм исправления.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При такой ошибке без ручных корректировок, к сожалению, не обойтись.
Общий алгоритм в статье
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
Учесть, что т.к. ошибка и исправление в одном налоговом период, вместо сч.91.01 будет 90.01 и обычная статья дохода
Если хотите открыть период и перепровести, то такой вариант тоже возможен (т.к. все в одном налоговом периоде). Но сначала сделайте две копии базы. Одну для архива, во второй попробуйте внести исправление. И если результат устроит, повторите в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Нюансы при такой корректировке:
1. если были авансы по данному контрагенту и созданы СФ на аванс, то после проведения реализации эти данные изменятся. Возможно придется вносить исправления в СФ на аванс.
Шаги
1. открыть период
2. провести реализацию
3. провести закрытие месяца (все за 1кв) — т.к. ручная корректировка замораживает все проводки, для этого надо сформировать все нужные проводки (например, зачет аванса) до ручн.корр.
4. вернуться в реализацию,
-зайти в Движения документа через кнопку ДтКт.
-Поставить флаг ручная корректировка.
-На вкладку Книга продаж в столбце Запись доп.листа — указать ДА, в столбце Период корректировки- любая дата 1кв2026 (см.скрин)
5. провести закрытие месяца (все за 1кв)
Спасибо! Кажется, проблема отпала. Корректирующую декларацию по НДС будет сдавать наш заказчик, а у нас все правильно.
Можно закрывать вопрос.
Спасибо за обратную связь!
Может пригодиться
Заказчик не подписал акт выполненных работ и не оплатил работы, нужно принять у себя к учету эти работы
Спасибо!
В Бухэксперте есть статьи на все случаи жизни! 🙂
Стараемся помочь коллегам-бухгалтерам!