Корректировочная счет фактура к документу реализация услуг по переработке

1. Добрый день, Ольга!
   Корректировочный с/ф можно ввести на основании Счет-фактуры, выставленного по реализации услуг по переработке.
   Но он делает только исправления по НДС, проводки по БУ и НУ нужно сделать Операцией вручную.

2. Посмотрите, пожалуйста, верно ли я сделала проводки по БУ и НУ.

   4

3. продолжение документа

5. Приложение

   Можно ориентироваться на автоматические проводки при корректировке, которые программа делает (скрин). Счет используется 19.09, при формировании записей книги покупок он должен закрыться.
   Что касается 20.02 и 62 счетов — закройте месяц и проверьте, остатки корректные, значит все верно

6. И еще — проводки делаются только на саму разницу.

   1. Поняла, нужно сделать только на разницу.

7. В документе реализация услуг по переработке счет 19.09 не участвует. Это правильно? или не верно оформлен документ реализации.

   1. Да, корректировка делает проводку именно на 19.09. Но вы еще сделайте Формирование записей книги покупок и убедитесь, что он закрылся.

      1. Хорошо. Сейчас сделаю закрытие и проверю. Спасибо

   2. Счет 19.09 участвует при корректировке. разобралась

      1. Отлично 🙂

8. Все получилось: счет 19.09 закрылся. Расчеты с контрагентом верные.
   Хотела уточнить еще такой момент. Если смотреть движение документа: реализация услуг по переработке, там есть проводка
   Дт 90.03 Кт 68.02 4295,8 (сумма НДС)
   Ручной операцией эту проводку также надо было скорректировать?

   1. Получается, НДС корректируется счетом 19.09

      1. Поняла. Спасибо большое.

9. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.