Добрый день! МУП было реорганизовано в ООО. ООО сейчас на УСН Д-Р. В ОСВ по 60 счету по контрагенту сумма висит по Дт и по Кт. После проведения корректировки долга для взаимозачета внутри фирмы, т.к. по итогу получается ноль, у фирмы получается доход, отраженный вручную на часть скорректированных сумм. Можем ли вручную убрать этот доход? Из чего он может складываться?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, документ Корректировка долга по закрытии остатков счета 60.01 и 60.02 формирует доход в КУДиР в 1С
УСН доходы-расходы, документ Корректировка долга по закрытии остатков счета 60.01 и 60.02 формирует доход в КУДиР в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какие даты указывать при начислении денежного подарка не сотруднику в 1С Добрый день! Фирма на ОСН, начисляем денежный подарок не сотруднику. Договор дарения от 01.05.2025, перечислили сумму подарка 30.05.2025. НДФЛ на…
- УСН доходы-расходы, Почему в расходы УСН попадает не полностью зарплата за декабрь 2024 в 1С Добрый день! Фирма на УСН, доходы-расходы. В отчете Анализ учета по УСН за 2024, в расходы не попадает полностью сумма…
- Можно ли использовать статью затрат По разным видам деятельности, если у организации только один вид деятельности в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, организация УСН, доход-расход, и с начала года использовалась статья для учета затрат организации «По разным видам…
- УСН, не закрывается счет 68.32 на 68.90 в Закрытии месяца в 1С Добрый день! Фирма на УСН арендует помещение у администрации и оплачивает НДС за нее. НДС собирается на сч. 68.32, но…
Статьи по этой теме
- Как отразить модернизацию ОС после перехода с УСН "доходы" на ОСНО в 1С? В 2025 году ООО перешло с УСН (доходы) на ОСНО. При УСН было приобретено ОС. Сейчас данное ОС модернизируем. Как…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в Разделе 2 формы ЕФС-1 разъезжаются база и взносы, если в 2025 году сторнировали прошлогодний доход В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в 2025 году сторнировали доход, начисленный в 2024, и доход в месяце перерасчета…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если доход по НДФЛ в документе начисления оказался меньше ежемесячной суммы детских вычетов, программа…
- Доходы и расходы от реализации доли участником общества Реализация доли, перешедшей к ООО облагается налогом на прибыль ( п. 1 ст. 249 НК РФ ). Доход от реализации…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, документ «Корректировка долга» какие проводки сформировал, пришлите, пожалуйста, вкладку БУ и НУ учета.
Задолженность по поставщику была по Дт и по Кт только счета 60.01 или 60.01 и 60.02?
Задолженность была только по счету 60.01. Проводки в файле — подойдет такой вариант?
Пришлите, пожалуйста, скрин, как в примере.
очень много операций. во вложении
Если вели учет на УСН и были зависшие остатки по счету 60.01 по Дт и Кт, то расходы не должны были быть признаны в прошлых периодах, так как программа не видела оплату услуг.
Сейчас делаем корректировку долга и закрываем поступление оплатой, то происходит признание расхода, но не дохода.
Уточните, пожалуйста, дополнительных операций по реорганизации в программе не проводили?
До реорганизации на какой системе налогообложения находилась организация?
Когда нужно просто перенести остатки и закрыть сальдо с минусом, то используйте Корректировку долга с видом операции «Перенос задолженности».
Дополнительных проводок программа в КУДиР не сформирует, только закроется остаток на счете 60.
Документ Корректировка долга в 1С
Взяла не такой большой пример, но проблема такая же: когда я делаю корректировка долга как «Прочие корректировки», то программа правильно видит зависшие суммы и делает взаимозачет. Но сумма также попадает в доходы. Когда пытаюсь делать через «Перенос задолженности», то программа не видит сумму аванса поставщику. Может это быть из-за того, что сумма висит на 60.01? Надо через операцию перенести задолженность на 60.02?
До реорганизации была система Доходы 6%.
Если организация была на УСН «Доходы» и это остатки прошлых периодов, то даже при корректировке долга «Прочие корректировки» программа не отражает ни доходов, ни расходов.
Программа должна верно отработать корректировку. Ситуация с отражением дохода выглядит как некорректная.
В своей базе пробовала разные варианты, и доход не отражается.
Не нужно делать дополнительную операцию и переносить остатки с 60.01 на 60.02.
Сделайте лучше сразу перенос остатков через документ «Операция, введенную вручную» Дт 60.01 Кт 60.01.