Добрый день! МУП было реорганизовано в ООО. ООО сейчас на УСН Д-Р. В ОСВ по 60 счету по контрагенту сумма висит по Дт и по Кт. После проведения корректировки долга для взаимозачета внутри фирмы, т.к. по итогу получается ноль, у фирмы получается доход, отраженный вручную на часть скорректированных сумм. Можем ли вручную убрать этот доход? Из чего он может складываться?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, документ «Корректировка долга» какие проводки сформировал, пришлите, пожалуйста, вкладку БУ и НУ учета.
Задолженность по поставщику была по Дт и по Кт только счета 60.01 или 60.01 и 60.02?
Задолженность была только по счету 60.01. Проводки в файле — подойдет такой вариант?
Пришлите, пожалуйста, скрин, как в примере.
очень много операций. во вложении
Если вели учет на УСН и были зависшие остатки по счету 60.01 по Дт и Кт, то расходы не должны были быть признаны в прошлых периодах, так как программа не видела оплату услуг.
Сейчас делаем корректировку долга и закрываем поступление оплатой, то происходит признание расхода, но не дохода.
Уточните, пожалуйста, дополнительных операций по реорганизации в программе не проводили?
До реорганизации на какой системе налогообложения находилась организация?
Когда нужно просто перенести остатки и закрыть сальдо с минусом, то используйте Корректировку долга с видом операции «Перенос задолженности».
Дополнительных проводок программа в КУДиР не сформирует, только закроется остаток на счете 60.
Документ Корректировка долга в 1С
Взяла не такой большой пример, но проблема такая же: когда я делаю корректировка долга как «Прочие корректировки», то программа правильно видит зависшие суммы и делает взаимозачет. Но сумма также попадает в доходы. Когда пытаюсь делать через «Перенос задолженности», то программа не видит сумму аванса поставщику. Может это быть из-за того, что сумма висит на 60.01? Надо через операцию перенести задолженность на 60.02?
До реорганизации была система Доходы 6%.
Если организация была на УСН «Доходы» и это остатки прошлых периодов, то даже при корректировке долга «Прочие корректировки» программа не отражает ни доходов, ни расходов.
Программа должна верно отработать корректировку. Ситуация с отражением дохода выглядит как некорректная.
В своей базе пробовала разные варианты, и доход не отражается.
Не нужно делать дополнительную операцию и переносить остатки с 60.01 на 60.02.
Сделайте лучше сразу перенос остатков через документ «Операция, введенную вручную» Дт 60.01 Кт 60.01.