Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в программе на начало года было внутреннее расхождение в ОСВ 68.12 по видам платежей в бюджет. На 01.01.25 была сделана ручная операция, с помощью которой свели расхождения на сч 68.12 (сделать 2024 годом нет возможности, остатки переносились из старых программ). Но проверяя начисления на сч 68.12 за год, при условии что у фирмы УСН Д-Р и налоговой базы за этот период нет, программа начисляет регламентную операцию по итогам 1 квартала 2025 на сумму этой корректировки. Я правильно понимаю, что эта регламентная операция сделана в следствии ручной операции на сч 68.12 и ее следует поставить на удаление?
Добрый день!
А если в копии базы убрать Операцию, тогда начислений за 1кв25, нет?
Давайте найдем операцию, в которой не отражена аналитика до 2025.
в старой базе есть такая операция
Давайте попробуем так
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы датой 01.01.25 оформляем документ Операции введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираем операцию с вводом остатков.
Документ заполнится автоматически.
Удаляем первую строку.
Оставляем только вторую.
Будет:
— Д 000 К 68.12 — сумма с минусом.
Копируем проводку по счету 68.12 заполняем субконто и указываем сумму с плюсом.
Выполняем закрытие месяцев январь-апрель 2025, смотрим Карточку счета 68.12, будет что то программа в рег.операциях начислять или нет?
провела операции, но Регламентная операция все равно появляется. Посмотрите пожалуйста скрины
А если попробуем так.
В Операции сторно:
— Д 000 К 68.12 — сумма с минусом
— Д 68.12 К 000 — сумма с минусом
— Д 000 К 68.12 — сумма с минусом с заполненным субконто.
Или если попробовать удалить лишнюю проводку в рег.оперции за 1 кв25, за 2 кв программа снова начисляет ее?
удалила проводку в рег. операции и далее за 2 кв. программа ее не начисляет ! Спасибо за помощь,