Корректировка в аналитике по счету

Вопрос задал Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

Добрый день! Приняла дела, и требуется откорректировать по счету сальдо в разрезе аналитике.
Прикладываю скрин ОСВ сч. 68.06 земельный налог из 1С и ниже указываю, как нам надо.
Пожалуйста помогите скорректировать сальдо чтоб в аналитике было верно.

Обсуждение (1)

  1. Добрый день!
    Если хотите отредактировать сальдо на начало периода, нужно внести корректировки на конец предыдущего периода. Если предыдущий период закрыт, исправления вносятся текущей датой.
    Если правильно поняла, итоговое сальдо верное, ошибка только в аналитике по одной ФНС – не сделан зачет переплаты по налогу в счету уплаты пени. Если так, исправления можно внести следующим образом:
    Документ Операция, введенная вручную.
    Дт 68.06
    ФНС 7715 КПП 771501001
    Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)
    Кт 68.06
    ФНС 7715 КПП 771501001
    Налог (взносы): начислено / уплачено
    Сумма – 11 515,02.
    Условный пример на скринах можно посмотреть во вложении к комментарию эксперта:
    Зачет налога
    .

Комментарии закрыты