1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394),Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22)
Обнаружила ошибку в приходе шкур (НДС исчисляется налоговым агентом) во втором квартале. Сумма увеличена, НДС соответственно тоже. 01.07.24 делаю корректировку поступления — Исправление собственной ошибки. 19 счет закрывается отлично, а 76 НА висит остаток, и на 68.52 не уходит.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, в одной файле форд скрины: документ поступление товара и его проводки, документ корректировки поступления и его проводки, ОСВ и карточку счетов 76.НА и 68.52 где видно что не закрывается.
Может быть полезно обсуждение
Корректировка поступления лома в 1С
Приложение
В документ Корректировка поступления надо установить галочку ручная корректировка и поправить первые две проводки, правильные: Д 68.52 К 19.03
Дополнительно сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать проводку:
Д 76.НА К 68.52
Сформируйте ОСВ по 76.НА и 68.52 счетам, проверьте сальдо.
Сообщите о результате.