Добрый день.
Вопрос по корректировке регламентной операции за 2022 год.
Транспортный налог.
Транспортный налог за 2022 по регламентной операции (декабрь 2022) рассчитан с повышающим коэффициентом, мы посчитали возраст автомобиля и согласились, оплата налога согласно расчету. Совсем недавно, с опозданием, от налоговой пришло Сообщение о суммах транспортного налога за 2022 без учета коэффициента, возражать не будем, сумма меньше. Как правильно откорректировать регламентную операцию текущей датой, чтобы в дальнейшем зачесть разницу положительного сальдо на ЕНС. К сожалению, у нас нет и в ближайшее время не будет, доступа в личный кабинет (представительство иностранной компании).
Заранее спасибо за ответ.
Обсуждение (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Регламентную операцию за прошлый год трогать не надо.
Надо исправить так Завышена сумма затрат прошлого года: завышен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Исправьте сумма налога документом Операции, введенные вручную.
Далее внесите изменения в Регистрацию транспортного средства, т.е. создайте новую регистрацию 01.01.23 без учета повышающего коэффициента. Перепроведите документы с начала года.
Чтобы отразить положительное сальдо на ЕНС создайте документ Операции – Корректировка счета — Пополнение.
Операции по ЕНС в 1С
Закройте период, проверьте начисление транспортного налога и сумму на ЕНС.
Добрый день.
Спасибо.
Столкнулась со следующей проблемой. У нас налог на прибыль считается от расходов, Условный метод, следовательно, в программе перенастроен учет и отсутствуют счета 90-99, есть только 91й счет. Невозможно сделать операцию по Исправлению ошибки в налоговом учете, счета не используются. Как можно поступить?
Из всей цепочки исправлений сделала операцию в ручную Дт 68.07 Кт 91.01 на сумму разницы налога 5100,00 руб. Начислен налог 56100,00 руб. должен быть 51000,00 руб, в результате по ОСВ 68.07 начисленный налог 61200,00 руб.
Спасибо за уточнение.
А как происходит закрытие периодов у вас? Все через счет 91, в том числе и по году?
За 2022 было начисление налога Д ХХ К68.07 — 56100.
Уплатили налог Д 68.07К 51 — 56100.
Теперь исправляем сумму налога Д 68.07 К 91.01 — 5100.
Формируем ОСВ по счету 68.07 — дебетовое сальдо — 5100.
Создаете Операцию – Корректировка счета — Пополнение, счет учета 68.07, проводка: Д 68.90 К 68.08 — пополнили ЕНС.
Добрый день,
Спасибо большое за помощь.