Корректировка реализации по браку и декларация по налогу на прибыль

Добрый день!
ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063), конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.82.34)
В втором квартале была корректировка реализации.
Отразила в строке 300 и 301 Приложения 2 к листу 02, и в строке 400. Пришло требование (во вложении). Понимаю, что отразила корректировку не верно. Прошу уточнить — куда должны попадать суммы, как сделать уточненку. Корректировка — возврат от покупателей за 2015-2019 года, в договорах возврат прописан. Очень жду, спасибо!
С уважением,
Оксана

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (18)

  1. Елена, корректировки я сделала верно.
    Строки 101 и 300 — да -заполняются автоматически. КАКИЕ КОНКРЕТНО СТРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ В ДЕКЛАРАЦИИ?????????????????? — со строкой 101 мы разобрались — это Кт оборот сч 91.01 -верно?. Что со сроками 300 и 400 Приложения 2 к листу 02. КУДА конкретно должна попасть сумма сч 91.02-? Спасибо

    1. Автоматически сумма встает в 300, 301, ее нужно вручную удалить и поставить в 400 и 401

  2. Едена, не пойму я — хоть убейте — я когда-то продала товар, у меня был доход — я с него заплатила налог. Сейчас мне его возвращают. У меня хоть где-то же должен отразиться расход? — строка 400 -чисто информативная. Строка 100 переносится в строку 020 листа 02 и увеличивает налоговую базу — верно? Она сейчас у меня увеличилась. И идет недоплата налога ((9. А строка 400 нигде не увеличивает расход? — не могу с этим разобраться

  3. Приложение

    Стр. 400 идет с минусом в стр. 100

  4. ААААААААА, ясно! Не доглядела я ((((((((
    СПАСИБО Вам БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!
    Теперь мне всё понятно ))
    А то возвраты начались каждый месяц
    Научили Вы меня )))))))))
    С уважением,
    Оксана

    1. Спасибо большое 🙂 Извините, если сразу не сообразила в чем вопрос)

  5. Всё хорошо, спасибо Вам!

Комментарии закрыты