Помогите разобраться, делаю исправления по ранее проведенным операциям, корректировка реализации после сдачи отчетности, по методике, указанной на вашем сайте. Аудитор сделала замечание, что корректировка на сч. 90.01 отражена, нужно на 91 исправить.
Сообщение об ошибке на скрине, что неправильно? Или прошлый период в этом случае все-таки нужно открывать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Исправления вносите по такому алгоритму?
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Корректировка реализации прошлого года в сторону уменьшения в 1С
Открыть период может потребоваться, если корректировка реализации происходит в сторону увеличения, чтобы сделать проводки доначисления по налогу на прибыль прошлого года. У вас, как я вижу, наоборот, снижается цена продажи.
Уточните, пожалуйста, корректировку сейчас перепроводите? Какая последовательность действий в программе?
Проводки, похоже, сформировались, как когда флаг «Отчетность подписана» не установлен. При включенном флаге проводки формируются периодом исправления (текущим) в корреспонденции со счетом 91.
Во 2 квартале 2024 производили корректировки реализации 2023 года после сдачи отчетности как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Каким образом теперь перепровести эти операции, чтобы скорректировать 90 и 91 счета и налог на прибыль.
Приложение
Уточните, пожалуйста, Корректировка реализации №11 от 02.05.2024 года, сейчас повторно перепроводите, чтобы поправить продку (выделила на скрине)? На это аудитор сделала замечание?
Да, верно.
Предлагаю сначала на копии базы провести изменения, если результат устроит, повторить в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В ошибке указана невозможность удаления данных в запрещенных периодах, т.к. при установке флага «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для редактирования» проводки формируются в периоде исправления и уже сформированные проводки прошлого года программа пытается удалить и перезаписать. Если на самом деле все отражено правильно, но ошибка именно в счете 90.01.1, тогда в копии базы откройте период по декабрь 2023 года, в документе корректировки галочку не устанавливайте, в движениях документа ДтКт установите флаг «Ручная корректировка» и исправьте только счет на 91.
По БУ данные не меняются, исправление происходит в НУ на 31.12.2023. После этого нужно повторно выполнить операцию Реформация баланса (не полное закрытие), чтобы закрылись 90-е счета с учетом изменений.
Проверьте ОСВ за год. Сформируйте уточненную декларацию за 2023 год, проверьте, правильно ли отразились данные.
По результатам сообщите, если что-то не получилось.