Выявлены ошибки в реализации прошлого года (отчетность сдана). Нужно аннулировать реализацию октября по аренде и скорректировать ноябрь в меньшую сторону. Как это верно отразить в 1С:
1) корректировка реализации (исправление). Далее отражаем во всех разделах учета. Ставим ноль в новых данных. В закладке «Расчеты» галка, что период закрыт, отчетность подписана, статья доходов и расходов «Корректировка прошлых периодов (услуги)».
2) корректировка реализации (исправление). Сделали ошибку мы, в статье «БухЭксперт». Ставим верные данные в меньшем размере. В закладке «Расчеты» галка, что период закрыт, отчетность подписана, статья доходов и расходов «Корректировка прошлых периодов (услуги)».
Документ УПД отдельно счет-фактура не выписываем, автоматически делается.
? Вопрос: почему автоматически в проводках не ставится 76К (в семинаре у Ольги Ш. в проводках указана проводка 76К)?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если корректировку реализации проводим в сторону уменьшения и ставим галочку «БУ прошлого периода закрыт», то все операции по БУ и НУ проводятся в текущем периоде и счет 76К не задействован.
Когда операции исправления по НУ попадают в прошлый год, формируются операции по счету 76К.
В данном случае это не нужно, так как разрыва между операциями БУ и НУ нет.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Данную статью с видео я полностью просмотрела «Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С», поэтому и вопрос тут задала, что у Ольги в видел проводки по 76А были. В Видео разбираются ошибки 19 и 20гг На текущий момент там вся информация актуально касаемо БУ и НУ исправления и отражения в учете, в том числе подача деклараций.
Так же еще вопрос, корректировку сделана, на 62 счете перекос между субсчетами, перепроведение не помогает, какой документ нужно свелать верно и как его заполнить, чтобы перекос закрылся.
Объясните, пожалуйста, более подробно, в чем ошибка.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнен документ по всем вкладкам, движения по Дт/Кт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т. д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Добрый день. Скрины вышлю. Возник такой вопрос тут же. Исправительную УПД сделали, а как в 1с ее сохранить в формализованном виде, чтобы отправить контрагенту. Как я понимаю что это формат хмл, а в 1с мхл. Контрагент в неформализованном виде документ принимать откразывается.
Получилось закрыть перекос между 60.1 и 60.2 корректировкой долга с выбором Прочее. Тут вопрос больше в том в каком случае и какая корректировка используется.
Уточните, пожалуйста, не можете отправить УПД по ЭДО?
В каком виде нужно отправить УПД покупателю?
в формализованном виде. как ее скачать, если напрямую в диадок не можем подгрузить
В типовой программе 1С: Бухгалтерия нет возможности сохранить УПД в формате .xml, необходимо писать отдельную обработку, либо правила обмена для встроенной в программу обработки «Универсальный обмен данными в формате xml».
спасибо
Добрый день. Сделали корректировочную реализацию со статусом «Исправление в первичном документе» исправления делаются 31.10.2024 и попадает в 2024г. В 2025год попадает только как корректировочная УПД. Не понимаем почему «Корректировка по согласованию сторон»
Приложите, пожалуйста, скрины, которые демонстрируют ошибку.
Добрый день. Вопрос какой именно документ в наших вопросах должен быть: Исправление первичного документа или Корректировка по соглашению сторон. Семинар Ольги я прослушала и приняла решение что это Исправление и Наталья выше в переписки не сказала что надо корректировку выбрать… я запуталась.
Галочка Бух учет прошлого периода закрыт ( отчетность сдана)стоит
Если исправляем собственные ошибки, то корректировка «Исправление в первичных документах».
Корректировка «По согласованию сторон» делаем, если есть соглашение с покупателем об изменении цены или других условий.
Если год закрыт и отчетность сдана, ставим галочку «Бухучет прошлого года закрыт».
Также есть отличие, исправляем ошибку на увеличение реализации или уменьшение.
Когда увеличение реализации, значит налоговая база прошлого года занижена и проводки в части НУ будут попадать в прошлый год.
Нужна уточненная декларация по налогу на прибыль за прошлый год.
Когда уменьшение реализации, то налогооблагаемая прибыль не занижена и можно все операции отразить в текущем году, включая НУ.
Добрый день. Тогда не понятно почему сделали «Исправление в первичных документах». программа все отразила 31.10.2024, хотя сумма в меньшую сторону.
Поменяв на Корректировка «По согласованию сторон», то 31.03.2025. Меняли сумму. Но опять же с контрагентом не договоривались.
Получается что любой документ верен? ( для предоставления контрагенту), вид документа же разный
Если исправляете свою ошибку, то нужно сделать исправление в первичных документах.
Расчеты попадут в прошлый год, даже если реализация на уменьшение, если не поставили галочку «Бухучет прошлого года закрыт».
В любом случае нужно выписать исправительный счет-фактуру и сформировать уточненную декларацию НДС за период исправления ошибки.
Как раз при исправлении в первичных документах сформируются две записи в доп. листы Книги покупок — сторно и верная.
Ошибки по НДС исправляем в период возникновения, и покупателю даем исправительную счет-фактуру.
Если сделаем корректировку «По согласованию сторон», то все операции НДС отразятся в 1 кв. 2025, что неверно.
спасибо