Корректировка реализации прошлого года в 1С

Вопрос задал Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Добрый день. Так получилось, что в 2022 году остались не проведенными накладные на реализацию, у клиента они прошли в 2022 году, у нас не прошли ни в декларации по НДС, ни декларации по прибыли. Как правильно исправить ошибку, каким периодом?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Виктория!

    Ошибку в БУ можно исправить в периоде обнаружения, т.е. текущим.

    В НУ ошибка исправляется в период совершения, т.е. 2022 годом.

    Документ реализации делаете текущей датой, в движении документа Дт/Кт, ручной корректировкой добавляете операции по НУ датой 2022 года.

    Для целей учета НДС исправления также внесите вручную:

    • по регистру НДС Продажи заполните:
      • Запись дополнительного листа – Да;
      • Корректируемый период – начало периода в который вносятся изменения;
      • Сторнирующая запись доп.листа – Нет.

    После таких дополнений исчисленный НДС отразится в дополнительном листе книги продаж в периоде выписки документов.

    Сч/фактура по реализации от 2022 года.

    Рассчитать пени и недоимку по НДС и прибыли, при необходимости (если не хватит положительного сальдо на ЕНС или его нет) оплатить.

    Заполнить корректировочные декларации по НДС и прибыли вручную, отправить в налоговую.

    Пошагово, забытая реализация прошлого года, корректировка в текущем, смотрите, пожалуйста, в материале:

    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

    Нужно будет внести корректировки по ЕНС, пени и налоги.

    Как сделать, смотрите в материале:

    Операции по ЕНС в 1С .

     

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.