Корректировка реализации прошлого года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день. Так получилось, что в 2022 году остались не проведенными накладные на реализацию, у клиента они прошли в 2022 году, у нас не прошли ни в декларации по НДС, ни декларации по прибыли. Как правильно исправить ошибку, каким периодом?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Виктория!

    Ошибку в БУ можно исправить в периоде обнаружения, т.е. текущим.

    В НУ ошибка исправляется в период совершения, т.е. 2022 годом.

    Документ реализации делаете текущей датой, в движении документа Дт/Кт, ручной корректировкой добавляете операции по НУ датой 2022 года.

    Для целей учета НДС исправления также внесите вручную:

    • по регистру НДС Продажи заполните:
      • Запись дополнительного листа – Да;
      • Корректируемый период – начало периода в который вносятся изменения;
      • Сторнирующая запись доп.листа – Нет.

    После таких дополнений исчисленный НДС отразится в дополнительном листе книги продаж в периоде выписки документов.

    Сч/фактура по реализации от 2022 года.

    Рассчитать пени и недоимку по НДС и прибыли, при необходимости (если не хватит положительного сальдо на ЕНС или его нет) оплатить.

    Заполнить корректировочные декларации по НДС и прибыли вручную, отправить в налоговую.

    Пошагово, забытая реализация прошлого года, корректировка в текущем, смотрите, пожалуйста, в материале:

    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

    Нужно будет внести корректировки по ЕНС, пени и налоги.

    Как сделать, смотрите в материале:

    Операции по ЕНС в 1С .

     
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат с МЦ поставщику материалов, приобретенных в прошлом периоде в 1С Добрый день! Поступление ТМЦ от 21.10.21 на счет 10.09, передан в эксплуатацию (списан на затраты тоже в 2021 году), вычет…
  2. ИП Доходы. Уменьшение УСН на страховые взносы за прошлые периоды в 1С Добрый день! ИП доходы. По сверке ЕНС в ЛК, Списание по страховым взносам за 2021 и 2022 гг (1% и…
  3. Ошибочное списание полностью самортизированного ОС Добрый день! в 2020 году было ошибочно списано ОС, которое полностью самортизировано. Выяснился этот факт в 2022 г. В 2022…
  4. ИП УСН доходы минус расходы, как учесть страховые взносы за 2022, уплаченные в 2023 в 1С Здравствуйте! ИП работает в Бухгалтерии 3.0 на УСН доходы минус расходы без работников. 31 декабря 2022 года были сделаны 2…

Статьи по этой теме

  1. Отрицательные курсовые разницы разрешили исключить из расходов 2022 года Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ Информация для: компаний, учитывающих курсовые разницы по временному порядку Компании, которые в течение…
  2. Порядок отражения отрицательных курсовых разниц в декларации за 2022 год Источник: Письмо ФНС от 01.03.2023 N СД-4-3/2369@ Информация для: налогоплательщиков Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ разрешил выбирать способ учета…
  3. Обзор новостей по БУ и НУ за 08.04-14.04.2022 Выделение IT-отдела в самостоятельное юрлицо не несет налоговых рисков Компании, у которых есть ИТ-подразделения, могут их выделить в отдельную фирму…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 07.10–13.10.2022 Утвержден перечень документов для применения НДС-льгот в туриндустрии Ростуризм утвердил форму заявления о виде объекта туриндустрии, которое необходимо представить для…