Корректировка реализации прошлого года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день. Так получилось, что в 2022 году остались не проведенными накладные на реализацию, у клиента они прошли в 2022 году, у нас не прошли ни в декларации по НДС, ни декларации по прибыли. Как правильно исправить ошибку, каким периодом?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Виктория!

    Ошибку в БУ можно исправить в периоде обнаружения, т.е. текущим.

    В НУ ошибка исправляется в период совершения, т.е. 2022 годом.

    Документ реализации делаете текущей датой, в движении документа Дт/Кт, ручной корректировкой добавляете операции по НУ датой 2022 года.

    Для целей учета НДС исправления также внесите вручную:

    • по регистру НДС Продажи заполните:
      • Запись дополнительного листа – Да;
      • Корректируемый период – начало периода в который вносятся изменения;
      • Сторнирующая запись доп.листа – Нет.

    После таких дополнений исчисленный НДС отразится в дополнительном листе книги продаж в периоде выписки документов.

    Сч/фактура по реализации от 2022 года.

    Рассчитать пени и недоимку по НДС и прибыли, при необходимости (если не хватит положительного сальдо на ЕНС или его нет) оплатить.

    Заполнить корректировочные декларации по НДС и прибыли вручную, отправить в налоговую.

    Пошагово, забытая реализация прошлого года, корректировка в текущем, смотрите, пожалуйста, в материале:

    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

    Нужно будет внести корректировки по ЕНС, пени и налоги.

    Как сделать, смотрите в материале:

    Операции по ЕНС в 1С .

     
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Налог на имущество на машиноместа в 1С ИФНС самостоятельно начислила налог на имущество (машиноместо) и сказали убрать машиноместо из декларации. Не могу найти, на основании чего и…
  2. Налоговая база НДС в Разделе 7 отличается от сумма реализации в валюте в 1С Добрый день. Реализация нерезиденту (в евро) прошла 31.03.23, но до этого мы от них получили аванс, в декабре 2022 года…
  3. Можно ли расходы за прошлый год отразить в текущем, если в прошлом году убыток в НУ в 1С Добрый день. За 2021 год была прибыль, в 1 кв. 2022 года тоже прибыль. А по итогу за полугодие 2022…
  4. Отражение налога на прибыль и авансовых платежей на ЕНС в 1С Добрый день, помогите разобраться. ООО платим ежемесячные авансы по прибыли. Пришло требование по декларации за 9 месяцев. Исправили. Прошу разъяснить…

Статьи по этой теме

  1. Как сдавать отчетность компаниям, зарегистрированным в 4 квартале? Бух. отчетность для зарегистрированных в IV квартале Гос.регистрация прошла в IV квартале 2018:­ первым отчетным периодом для бухгалтерской отчетности будет…
  2. Порядок сдачи отчетности вновь созданными компаниями в 1С Государственная регистрация прошла в период с 01 декабря по 31 декабря: если налоговым периодом является год (т.е. не месяц и…
  3. Как ИП учитывать поступившие в 2022 арендные платежи за 2021, если с 2022 приобретен патент на аренду, а в 2021 был УСН (доходы)? В 2022 году ИП приобрел патент на аренду. До этого был на УСН доходы. Как учитывать поступившие в 2022 году…
  4. Включать ли в документ Сведения об уплате налогов пополнение ЕНС, если отражено возмещение налога в декларации по НДС в 1С? Подскажите, если в декларации по НДС налог получился к возмещению. Камералка по НДС прошла, деньги с ЕНС не забирали и…