1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2137)
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.18)
Здравствуйте!
20.10.2023 было поступление услуг
18.01.2024 сделали корректировку на услуги
Затем закрыли год
Недавно сотрудник отменил проведение корректировки и при попытке провести ее снова, выдает ошибку ссылаясь на закрытый период.
В корректировки указали Отражать корректировку Только в учете НДС и тогда документ провелся. Но, сейчас он не попадает в акт сверки, подскажите, что нужно сделать, чтоб эта корректировка попала в акт сверки ? Не открывая период
Здравствуйте!
Период придется открыть, это связано с тем, что ошибка по НУ, которая привела к занижению налога на прибыль исправляется в прошлом периоде, поэтому прошлый период должен быть открыт для редактирования.
Проводки будут созданы только по НУ, БУ не затрагивается.
Алгоритм исправления:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Раздел: Алгоритм исправления ошибок в НУ: Ошибка прошлого года приводит к занижению налога
Так как изначально при проведении корректировки период 2023 года был открыт, то проводки по НУ отразились в 2023 году и при закрытии года были учтены, предполагаю, что и после проведения корректировки повторно перезапускать Реформацию баланса не потребуется.
Попробуйте вначале на копии базы открыть период и провести корректировку.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Подскажите, при отражении корректировки Только в учете НДС она никак не попадет в акт сверки,верно?
Корректировка Только в учете НДС не затрагивает взаиморасчеты, только движения по регистрам НДС, поэтому такая корректировка не отразится в акте сверки.
Еще подскажите, если у нас закрыт период и мы в следующем периоде делаем документ корректировки, то нужно в любом случае открывать старый период?
Например у нас поступление от октября 2023 года, делаем документ корректировки в январе 2024 года (2023 год закрыт) то нам корректировку даст провести только открыв период , когда было поступление?
Да, все верно. Так как проводки по НУ создаются прошлым периодом (при корректировке поступления в сторону уменьшения).
А при корректировке поступления в сторону увеличения?
Закрытый период открывать не нужно, т.к. проводки в НУ будут формироваться датой обнаружения ошибки.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Раздел: Алгоритм исправления ошибок в НУ
Ошибка прошлого года не приводит к занижению налога
Сделали корректировку поступления прошлого года. Но тк год закрыт пришло указать Отражать корректировку Только в учете НДС. поэтому корректировка не попадает в акт сверки.
Мы сделали документ сторно, тогда корректировка попадает в книгу покупок и в акт сверки, НО, не закрывается счет 19.03. Подскажите, как правильно можно теперь закрыть минус? Может ли мы сделать документ сторно на эту сумму или просто операцию на нее. Но тогда и эта операция попадет в акт сверки.
Если мы делаем только сторно, то тогда документ не попадает в книгу покупок
Или можно как-то ручной проводкой верно отобразить все в корректировки?
Вам надо открыть период, так как у вас уже ошибка связанная с отменной проведения корректировки, там проводки были созданы прошлым годом и сейчас их нет из-за отмены, если есть копия базы, чтобы сравнить, то рекомендую вам сформировать ОСВ по НУ за 2023 год в копии (до отмены корректировки поступления) и в текущей базе, вы увидите, что по НУ будут отличия.
Их исправить можно только открыв период и проведя корректировку поступления 2024 года.
Операции по сторнированию не внесут изменения в НУ 2023 году, которые были сделаны при первоначальном проведении корректировки поступления (до закрытия 2023 года).
Хорошо, спасибо, закрываем заявку