Документ поступления был в апреле этого года. В мае на него ввели корректировку по согласованию сторон. Ко мне обратился бухгалтер, спросив, почему данная корректировка ТЕПЕРЬ не попадает в акт сверки, хотя ранее попадала. Распаковав несколько архивов (на даты изменений данного документа в журнале), я узнала, что данный бухгалтер сама изменяла документ и увидев различия, предъявила их ей. Оказывается, она на первой страничке документа изменила признак «Отражать корректировку» и на вкладочке Дт/Кт у неё остался один регистр по НДС. Я попросила вернуть «как было» предоставив ей скрин копии (в прикреплении). Она вернула. Но проводочки не появились. Я попробовала на свежей копии, тоже вернула «во всех разделах учёта». Сняла закрытие месяца включая май 2026 года, и снова закрыла все месяцы по август 2026, но проводочки не появились. Что делать? Как вернуть проводки? А то у нас теперь там совсем пусто. Как правильно действовать в дальнейшем, когда такое случиться, чтобы документы корректировки отражались в актах сверки?
Макс
ВКонтакте
