1С:БП КОРП 3.0.160.22. Выявлена ошибка по результатам акта сверки за 2023 г. с поставщиком, неверно указан был НДС (было указано НДС сверху), соответственно цена за материалы была завышена и НДС тоже. Материалы уже списаны, остатков нет. Делаю корректировку поступления, и дальше не понятно, как проводки должны образоваться. Ничего не схлопывается, на счетах образуется разница БУ НУ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления товара в сторону уменьшения, если товара на остатке уже нет в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Изменение аналитики по счету 19 при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Ведем раздельный учет по НДС. В журнале «Приобретение товаров, работ, услуг» указываем аналитику по НДС: принимается к вычету,…
- Как посмотреть себестоимость товаров Без НДС при расчете доли совокупных расходов по не облагаемым НДС операциям (правило 5%) в 1С Добрый день! Программа 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.56), ОСНО. В нашей организации есть 2 вида не облагаемых НДС операций:…
- Безвозмездная передача прослеживаемых товаров со счета МЦ в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом относительно безвозмездной передачи прослеживаемых товаров (с начислением НДС). Мы безвозмездно передали сотруднику монитор…
- Порядок реализации металлолома, если в БУ лом металлом не учитывается как материалы в 1С Добрый день! На предприятии образовался лом металлов от хозяйственной деятельности. Вопрос как реализовать лом металлов, если в БУ лом металлом…
Статьи по этой теме
- Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя в 1С? После возврата товаров от покупателя образовался аванс. Деньги не возвращаются, а зачитываются в счет следующей отгрузки. Как с этой суммы…
- Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…
- Как ввести остатки по счету ГТД по импортным товарам (материалам) в 1С? В документе Ввод остатков по материалам, не относящимся к прослеживаемым товарам, недоступен ввод Страны происхождения и номера ТД . Также…
- Выписка УПД при одновременной реализации товаров и услуг в 1С В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? Или необходимо выставить единый счет-фактуру на…
Здравствуйте!
Измените проводку Дт 90.02.1 — Кт 76.К на Дт 90.08.1 — 76.К и дата проводки должна быть — 2023 год, т.к. ошибка допущена в периоде 2023 года, соответственно база по налогу на прибыль занижена. Период нужно открыть, если закрыт.
Нужно доплатить налог и пени, потом сдать уточненную декларацию по прибыли за 2023 год.
В остальном, излишне принятый к вычету НДС сторнируется, это верно.
По НДС также нужно предоставить уточненную декларацию, т.к. завысили вычет.
Алгоритм исправления ошибки смотрите, пожалуйста, в материале:
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Как подать уточненную декларацию по НДС и отразить результаты на ЕНС, в материалах ниже:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
По прибыли на ЕНС:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Способ 1.
У нас же не услуги, товар, там другие проводки программа формирует.
Во вложении проводки, которые формирует программа при корректировке поступления товаров, какую проводку имеете ввиду, напишите, пожалуйста.
Поняла вас, кажется, имеете ввиду проводку с 90.02, да, здесь не меняем, оставляем, как есть.
В остальном, всё верно.
Спасибо.