При раздельном учете НДС корректировка поступления может ошибочно формировать запись в книге продаж в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ж. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.99/10)

Добрый день.
Туристический бизнес. Ставка НДС по услугам — 0%. Раздельный учет НДС.
Корректировка поступления формирует записи (см. вложенный файл). Как будто неправильно отражает в книге продаж. Как скорректировать проводки и НДС по этому документу?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Фото аватара Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    По движениям видно, что документ одновременно затрагивает счет 19.04, статусы раздельного учета и регистр «НДС Продажи», поэтому отражение в книге продаж в данной ситуации выглядит лишним.

    Попробуем так

    Откройте документ, перейдите в Движения документа, включите Ручное корректирование и проверьте регистр НДС Продажи: если запись сформирована именно этой корректировкой и НДС по данной сумме еще не был принят к вычету, ее следует удалить вручную. Бухгалтерские движения по расчетам с поставщиком и по счету 19.04 оставьте, если они корректно уменьшают стоимость услуги и входной НДС.

    После этого перепроведите документ и заново проверьте книгу покупок и книгу продаж за квартал. Для операций со ставкой 0% вычет отражается документом Формирование записей книги покупок с флагом «Предъявлен к вычету НДС 0%», поэтому итог нужно смотреть еще и там.

    Возможно пригодится
    Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?

  2. Добрый день, спасибо за ответ! Попробуем
  3. Фото аватара Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Отпишитесь, пожалуйста, по результату 🍀

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Восстановление НДС, принятого к вычету по счету-фактуре полученному от поставщика на аванс в 1С Мы получили топливо с НДС, списали НДС на прочие расходы, в книгу покупок УПД и НДС не попали. Как быть…
  2. Корректировка поступления при раздельном учете НДС в 1С Здравствуйте. В 4 квартале подали уточненную декларацию за 1 квартал в связи с изменением выручки и, соответственно, суммы НДС. Как…
  3. Исправление реализации при раздельном учете НДС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку при раздельном учете НДС, чтобы правильно сформировалась корректировочная декларация по НДС. За прошедший…
  4. УСН, как сделать перенос НДС на ЕНС в 1С ООО на УСН (доходы-расходы) сдает НДС, так заключены договора с НДС, за 4 квартал сдаем НДС. Как сделать начисление НДС…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
  2. Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС, если есть медицинские услуги не облагаемые НДС и облагаемые НДС операции в 1С? Есть необлагаемые НДС операции — медицинские услуги и облагаемые НДС: сдача в аренду, посредничество, безвозмездная реализация (подарки контрагентам и сотрудникам).…
  3. Надо ли на УСН облагать НДС реализацию программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ? Применяем УСН с НДС. Надо ли облагать НДС реализацию ПО, которое входит в Единый реестр российских программ ЭВМ и баз…
  4. Декларация по НДС за 1 квартал 2026 в 1С. Оптимизация работы: ускоряем процесс подготовки отчетности Итоги эфира Разбивка записи по темам Обновление книги покупок и продаж, изменения СФ с 2026 Практикум по заполнению декларации по…