Добрый день. Сегодня выявила ошибку в декларации по НДС за 2 кв. 2022г. Не правильная сумма НДС и дата в поступлении. Сегодняшним числом сделала корректировку поступления изменила дату и сумму НДС. Затем создала декларацию НДС (корректировочную), но в разделе 8 (приложение1) сторнируется данная сумма, а потом начисляется такая же (фото во вложении). Подскажите, что не так делаю? Сумма НДС к уплате тоже не изменилась, хотя мы должны доплатить в бюджет, т.к. НДС к вычету получилось взяли больше, чем надо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка по НДС
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Книга покупок, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.100.23) Добрый вечер!!! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Декларация по НДС за 4 квартал 2020г. сдана в налоговую. Позже были внесены изменения…
- Отложенный переход права собственности при расчетах в у.е. Добрый день! Как правильно отразить поступление документа (договор в у.е., частичная предоплата, затем постоплата) с отложенным переходом права собственности. Поставщик…
- Замена номенклатуры в документе поступления в 1С Как исправить в документе поступления номенклатуру. НДС. Сумма сч-ф. Номер и дата ничего не меняется. Т.е. не нужно сдавать уточнённую…
- Удаление ошибочно введенного счета-фактуры из книги покупок за прошлый период в 1С Здравствуйте. ООО, ОСНО, упрощенная. В 4 кв. решала проблему неотфактурированной поставки. Копировала поступление товара более ранней датой, вручную в проводках…
Статьи по этой теме
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Ошибка в дате счета-фактуры при регистрации в учете в 1С После сдачи декларации по НДС обнаружила в книге покупок ошибку в дате счета-фактуры (поставила 23.06, а нужно 22.06). Нужно ли…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить в учете покупателя исправление суммовой ошибки, допущенной в первичных документах, если она привела к…
- Как исправить дату счета-фактуры полученного на другое число после Закрытия месяца? Как можно исправить дату счета-фактуры, полученного на другое число после Закрытия месяца ? Если установлена дата запрета изменений, исправить дату…
Добрый день!
Уточните, корректировка поступления в сторону увеличения или уменьшения?
Пришлите, пожалуйста, скрин как заполнен документ корректировки с движением Дт/Кт.
Корректировка в сторону уменьшения НДС. (сумма НДС была завышена). Скрин корректировки поступления во вложении.
Скрин 2
Спасибо за скрин.
Повторила задачу в базе.
На основании документа Поступление оформила документ Корректировка постпуления, вид операции: Исправление собственной ошибки.
Корректировки прошли корректно. Скрин прилагаю.
-Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-Пометьте документ корректировки на удаление и удалите из базы через Администрирование.
-Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
-Создайте документ корректировки еще раз, проверьте проводки и регистры.