Добрый день. Сегодня выявила ошибку в декларации по НДС за 2 кв. 2022г. Не правильная сумма НДС и дата в поступлении. Сегодняшним числом сделала корректировку поступления изменила дату и сумму НДС. Затем создала декларацию НДС (корректировочную), но в разделе 8 (приложение1) сторнируется данная сумма, а потом начисляется такая же (фото во вложении). Подскажите, что не так делаю? Сумма НДС к уплате тоже не изменилась, хотя мы должны доплатить в бюджет, т.к. НДС к вычету получилось взяли больше, чем надо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление основных средств и тмц в одном УПД Добрый день, подскажите как правильно оформить в программе данную операцию - в одном УПД поставщика отражены и ТМЦ и Основные…
- Заполнение графы Сумма в документе Формирование записи в книге покупок (ФЗКП) при частичном вычете НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.199.13) Подскажите , пожалуйста , на какую статью нужно ориентироваться в 2026г. для заполнения…
- В декларацию по НДС не попадает переплата за прошлый квартал в 1С Здравствуйте, Возник вопрос в правильности отражения данных в декларации по НДС за 2 кв. 2024 г., а именно, за 1…
- УСН с НДС 5%, НДС некорректно исключается из доходов в 1С Здравствуйте! Работаем на УСН с НДС 5%. Отражаем возврат в Отчете о розничных продажах. В документе разные виды оплаты -…
Статьи по этой теме
- Раздел 1 декларации по НДС Раздел 1 для плательщиков НДС Если Сумма НДС к уплате больше Суммы НДС к возмещению, то заполняется строка 040 по…
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнить сумму по договору и НДС (с релиза 3.0.120). Как воспользоваться этим функционалом,…
Добрый день!
Уточните, корректировка поступления в сторону увеличения или уменьшения?
Пришлите, пожалуйста, скрин как заполнен документ корректировки с движением Дт/Кт.
Корректировка в сторону уменьшения НДС. (сумма НДС была завышена). Скрин корректировки поступления во вложении.
Скрин 2
Спасибо за скрин.
Повторила задачу в базе.
На основании документа Поступление оформила документ Корректировка постпуления, вид операции: Исправление собственной ошибки.
Корректировки прошли корректно. Скрин прилагаю.
-Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-Пометьте документ корректировки на удаление и удалите из базы через Администрирование.
-Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
-Создайте документ корректировки еще раз, проверьте проводки и регистры.