Корректировка по НДС

Вопрос задал Екатерина

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день. Сегодня выявила ошибку в декларации по НДС за 2 кв. 2022г. Не правильная сумма НДС и дата в поступлении. Сегодняшним числом сделала корректировку поступления изменила дату и сумму НДС. Затем создала декларацию НДС (корректировочную), но в разделе 8 (приложение1) сторнируется данная сумма, а потом начисляется такая же (фото во вложении). Подскажите, что не так делаю? Сумма НДС к уплате тоже не изменилась, хотя мы должны доплатить в бюджет, т.к. НДС к вычету получилось взяли больше, чем надо.

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!
    Уточните, корректировка поступления в сторону увеличения или уменьшения?
    Пришлите, пожалуйста, скрин как заполнен документ корректировки с движением Дт/Кт.

  2. Корректировка в сторону уменьшения НДС. (сумма НДС была завышена). Скрин корректировки поступления во вложении.

  3. Приложение

    Спасибо за скрин.
    Повторила задачу в базе.
    На основании документа Поступление оформила документ Корректировка постпуления, вид операции: Исправление собственной ошибки.
    Корректировки прошли корректно. Скрин прилагаю.

    -Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    -Пометьте документ корректировки на удаление и удалите из базы через Администрирование.
    -Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    -Создайте документ корректировки еще раз, проверьте проводки и регистры.

Комментарии закрыты