УСН доходы-расходы, по кредиту 68.01.1 некорректное сальдо в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

По Кредиту 68.01.1 НДФЛ сальдо меньше на 1092 руб. (у меня было 2 вопроса по НДФЛ, которые мы решили с сотрудниками БЭ8 как раз на эту сумму 1092 от 21.02.24). Но сальдо по Д68.90 правильное. В уведомлении по НДФЛ тоже всегда попадают корректные суммы. Как откорректировать НДФЛ по счету 68.01.1?

Метки консультации: 68 счет
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а по счету 70 нет сальдо 1092 руб?

  2. Нет, все отлично! И по расчётный листам и по 70 счету и по подробному анализу по каждому сотруднику

  3. Здесь получается следующая ситуация: у нас был неудержанный НДФЛ, мы его удержали, программа автоматически сформировала проводку дт68.01.1 — кт68.90 на 1 092.
    Если у нас не хватает НДФЛ по кредиту 68.01.1, значит он не был начислен: дт70-кт68.01.1. Но т.к. у нас сальдо по 70 счету идет.
    То предлагаю провести документ «Операция», где указать проводку дт91.02-кт68.01.1, т.е. списать эту задолженность.

  4. Аналика такая как в скрине? эти 1092 уже в феврале попали в расходы к НУ в КУДиР.

  5. Да, можно провести так. Документ «Операция» в учет УСН не попадает, поэтому с ним проблем не будет.

     1

  6. Отлично 👍 спасибо большое за помощь в очередной раз!
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в формировании оборотной ведомости по счету 68.01.1 в 1С После проведения зачета с единого налогового счета в счет оплаты НДФЛ не правильно формируется оборотная ведомость по счету 68.01.1. (зачет…
  2. ОДДС строка 4122 неверно заполняется расчеты НДФЛ в 1С На счете ЕНС числится переплата. Принято решение не платить НДФЛ. В расчетах налога по ЕНС (раздел ЕНС) числится задолженность по…
  3. Как проверить зависшее сальдо по 68.01.1 по НДФЛ с отпуска, если зарплата ведется в ЗУП 1С Добрый день! У нас зависло сальдо по НДФЛ с отпуска на 68.01.1. Мы понимаем, что так и должно быть, потому…
  4. Как закрыть сальдо по НДФЛ в 1С Коллеги, добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.31) на конец 2021 года не был отражен в БП переданный НДФЛ в…

Статьи по этой теме

  1. Почему в 1С: Бухгалтерии пропали субсчета 68.01.1 и 68.01.2 по НДФЛ? После обновления на релиз 3.0.167 в 1С:Бухгалтерии пропали субсчета 68.01.1 и 68.01.2. Почему это произошло? Это задуманное поведение программы. В…
  2. Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0 После проведения синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0 необходимо сверить данные в программах. В статье разберем, что именно обязательно…
  3. Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
  4. Почему в ЗУП 3.1 пропал НДФЛ с дивидендов в Отражении зарплаты? Раньше налог с дивидендов в Отражение зарплаты в бухучете выделялся отдельно – как НДФЛ с дивидендов. Но при формировании отражения…