УСН доходы-расходы, по кредиту 68.01.1 некорректное сальдо в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

По Кредиту 68.01.1 НДФЛ сальдо меньше на 1092 руб. (у меня было 2 вопроса по НДФЛ, которые мы решили с сотрудниками БЭ8 как раз на эту сумму 1092 от 21.02.24). Но сальдо по Д68.90 правильное. В уведомлении по НДФЛ тоже всегда попадают корректные суммы. Как откорректировать НДФЛ по счету 68.01.1?

Метки вопроса: 68 счет
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а по счету 70 нет сальдо 1092 руб?

  2. Нет, все отлично! И по расчётный листам и по 70 счету и по подробному анализу по каждому сотруднику

  3. Здесь получается следующая ситуация: у нас был неудержанный НДФЛ, мы его удержали, программа автоматически сформировала проводку дт68.01.1 — кт68.90 на 1 092.
    Если у нас не хватает НДФЛ по кредиту 68.01.1, значит он не был начислен: дт70-кт68.01.1. Но т.к. у нас сальдо по 70 счету идет.
    То предлагаю провести документ «Операция», где указать проводку дт91.02-кт68.01.1, т.е. списать эту задолженность.

  4. Аналика такая как в скрине? эти 1092 уже в феврале попали в расходы к НУ в КУДиР.

  5. Да, можно провести так. Документ «Операция» в учет УСН не попадает, поэтому с ним проблем не будет.

     1

  6. Отлично 👍 спасибо большое за помощь в очередной раз!
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ОДДС строка 4122 неверно заполняется расчеты НДФЛ в 1С На счете ЕНС числится переплата. Принято решение не платить НДФЛ. В расчетах налога по ЕНС (раздел ЕНС) числится задолженность по…
  2. Суммы по счету 68.01.1 в ОСВ попадают без подразделений после выгрузки из ЗУП 1С При синхронизации из ЗУП в 1С в документе «Отражение зарплаты в бухучете» есть подразделения у всех записей, в том числе…
  3. НДФЛ не совпадает с исчисленным и удержанным по отчёту 6-НДФЛ в 1С Добрый день! В январе 2023 г. сотруднику были пересчитана начисленная и выплаченная в декабре 2022 г. зарплата, в связи с…
  4. Как включить переплату по данным ИФНС (из ЛК ФНС) в сальдо ЕНС с 2023 года, если в 1С на 01.01.23 переплата не отражена в 1С Добрый день! Мы НКО на УСН «доходы» По состоянию на 01.01.2023 помощником перехода на ЕНС мы сформировали нулевое сальдо ЕНС…

Статьи по этой теме

  1. Почему в 1С: Бухгалтерии пропали субсчета 68.01.1 и 68.01.2 по НДФЛ? После обновления на релиз 3.0.167 в 1С:Бухгалтерии пропали субсчета 68.01.1 и 68.01.2. Почему это произошло? Это задуманное поведение программы. В релизе…
  2. Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0 После проведения синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0 необходимо сверить данные в программах. В статье разберем, что именно обязательно…
  3. Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
  4. Как работать с 2026 года с ЕНС в 1С? Какие варианты работы с ЕНС есть с 2026 года в 1С? В чем их различия? Видео: Сравнение механизмов ЕНС в…