УСН доходы-расходы, по кредиту 68.01.1 некорректное сальдо в 1С

Вопрос задал Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

По Кредиту 68.01.1 НДФЛ сальдо меньше на 1092 руб. (у меня было 2 вопроса по НДФЛ, которые мы решили с сотрудниками БЭ8 как раз на эту сумму 1092 от 21.02.24). Но сальдо по Д68.90 правильное. В уведомлении по НДФЛ тоже всегда попадают корректные суммы. Как откорректировать НДФЛ по счету 68.01.1?

Метки вопроса: 68 счет

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а по счету 70 нет сальдо 1092 руб?

  2. Нет, все отлично! И по расчётный листам и по 70 счету и по подробному анализу по каждому сотруднику

  3. Здесь получается следующая ситуация: у нас был неудержанный НДФЛ, мы его удержали, программа автоматически сформировала проводку дт68.01.1 — кт68.90 на 1 092.
    Если у нас не хватает НДФЛ по кредиту 68.01.1, значит он не был начислен: дт70-кт68.01.1. Но т.к. у нас сальдо по 70 счету идет.
    То предлагаю провести документ «Операция», где указать проводку дт91.02-кт68.01.1, т.е. списать эту задолженность.

  4. Аналика такая как в скрине? эти 1092 уже в феврале попали в расходы к НУ в КУДиР.

  5. Да, можно провести так. Документ «Операция» в учет УСН не попадает, поэтому с ним проблем не будет.

    1

  6. Отлично 👍 спасибо большое за помощь в очередной раз!

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸

    1

Комментарии закрыты.