Здравствуйте! Подскажите, пжл, как правильно провести корректировку долга? Через Озон было несколько приобретений — два от разных поставщиков и одно от Озона. Оплатили одной общей суммой, получили три документа. Как в таком случае отразить корректировку? Можно ли сделать одну на двоих поставщиков или отдельно надо? Я сделала отдельно. Потом сформировала анализ субконто (как показано в материале на сайте) и у меня строчка с дебитором задваивается, получается остаток. Когда была ситуация с одним поставщиком, все нормально было. Заранее спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Вам нужно сделать две корректировки.
Одну между Озон и физ.лицом, вторую — Озон и Офисмаг.
Пример Корректировки прикладываю
Документ Корректировка долга в 1С
Здравствуйте! Сделала все как на скринах, увидела ошибку у себя. Надо, конечно, очень внимательно делать, до меня не сразу дошло, что не так. Была еще к тому же заполнена третья вкладка со счетами учета, что тоже давало неверное движение документа. Сейчас все хорошо.
Спасибо большое за помощь!