Корректировка долга, если по договору поставщик — один контрагент, а получатель платежа — другой контрагент в 1С

Вопрос задал Оксана

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.72/10)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) отразить операцию по полученным услугам. На основании договора (ООО МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице ООО ОСА — СЕВЕР). ОТ ООО Магистраль получаем закрывающие документы, а ООО ОСА — платим. В итоге получается: по одному мы должны, другой -нам. Как закрыть задолженности? Спасибо

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Оформление зависит от условий договора,
    при условии, что поставщиком услуг является ООО Магистраль, а получателем платежей ООО ОСА-Север:

    Дт Счета учета затрат на услуги — Кт 60.01 Поступление (акты, накладные, УПД), Поставщик — ООО Магистраль
    Дт 60.02 Кт 51—Списание с расчетного счета, Поставщик ООО ОСА-Север
    Дт 60.01 Кт 60.02 —Корректировка долга — Прочие корректировки

    Посмотрите, пожалуйста, ответы на подобные вопросы:
    Платим за товар Яндекс УПД от другого поставщика в 1С
    Покупка на Озоне, если документы выписаны от другого поставщика в 1С
    Как отразить, если оплата одному контрагенту, а первичка от другого в 1С
    Оплата поставщику через платежного агента в 1С

Добавить комментарий