Корректировка долга, за организацию оплатил покупатель в 1С

Вопрос задал Марина Л.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день!
Как отразить в 1С бухгалтерии 8.3 следующую ситуацию?
Из-за ареста счета мы попросили ( по письму) нашего постоянного контрагента сделать платеж другому нашему контрагенту.
И как показать уменьшение нашей кредиторской задолженности перед тем контрагентом, которому был сделан платеж?

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Утоните, пожалуйста, у контрагента, который сделал платеж за вас другому вашему контрагенту была перед вами дебиторская задолженность? Было сальдо по дебету счета 62 или это предоплата по договору ?

    Дополнительно
    Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
    .

  2. Задолженности перед нами по счету 62 не было.

  3. Хорошо, утоните тогда, пожалуйста, на каком основании он за вас платит? Делает предоплату по договору поставки? Выдает таким образом займ?

    На каком счете учета будете учитывать кредиторскую задолженность перед контрагентом который платит за вас?

  4. Делает предоплату по договору поставки.

  5. Приложение

    Благодарю за уточнение.

    Получается проводка Д 60 Контрагент получатель К 62.02 Контрагент который платит

    В 1С сделайте документ Покупки — Корректировка долга

    Вид операции: Зачет задолженности
    Зачесть задолженность: Поставщику
    В счет задолженности: Третьего лица перед нашей организацией

    Поставщик (кредитор): Контрагент получатель
    Третье лицо (дебитор): Контрагент который платит

    На вкладке Задолженность третьего лица в графе Счет учета установите 62.02

    Дополнительно
    Документ Корректировка долга в 1С
    .

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.