Добрый день! Пересчитали налог на имущество в сторону уменьшения. Сдали декларацию скорректировав вручную. Уточните как корректировать декларации по налог на прибыль ? тоже вручную , и как быть с регистрами ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка декларации по налогу на прибыль
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение на ЕНС доплаты по налогу на имущество за 2022 и за 1 кв 2023 в 1С В 2022г. был занижен налог на имущество, сформирована уточненная декларация по налогу на имущество, начислен налог операцией введенной вручную, так…
- Декларация по налогу на прибыль, сумма налога в ОСВ и в декларации отличаются из-за округления Добрый день. Формирую декларацию по налогу на прибыль за 3 кв 2020г, по ОСВ сумма начисленного налога в Фед и…
- Заполнение декларации по водному налогу за 1 квартал 2026 год Здравствуйте! В декларации за 1 квартал 2026 года по водному налогу, сумма налога в строке 160 рассчитывается неправильно. Форма декларации…
- Налог на прибыль за полугодие различается на 1 руб в декларации и в проводках Добрый день! Декларация по налогу на прибыль заполнена автоматически, налог исчисленный по декларации отличается от бухгалтерских проводок по налогу на…
Статьи по этой теме
- Как отразить полученные дивиденды в 1С? Как в 1С 8.3 отразить полученные дивиденды, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль? Отражаем документом Операция , они попадают в налогооблагаемый доход,…
- Как ИП заполнить декларацию 3-НДФЛ в 1С В статье расскажем, как создать, заполнить и отправить в 1С 8.3 Бухгалтерия декларацию 3-НДФЛ по доходам ИП на ОСНО. Вы…
- Как скорректировать налоги при изменении кадастровой стоимости при УСН в 1С? Корректировка налога на имущество прошлого периода Если в связи с уменьшением кадастровой стоимости, за прошлые налоговые периоды уменьшился налог на…
- Полученные дивиденды в декларации по налогу на прибыль в 1С НУ дивиденды, полученные от «дочерней» компании – чистый доход после удержания налога на прибыль БУ отражаются в учете: на дату…
Добрый день!
При расчете налога на прибыль в расходах учитывается налог на имущество (пп. 1. п. 1 ст. 264 НК РФ).
Раз вы уменьшили налог на имущество, следовательно налог на прибыль должен увеличится.
Перерасчет за прошлый период отражаются в прочих внереализационных доходах (расходах) в строке 020 Листа 02 автоматически.
Завышена сумма затрат прошлого года: завышен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
.
добрый день! у нас убытки по налогу на прибыль, еще уточните по регистрам как с ними быть вручную делать?
Посмотрите, пожалуйста, материал выше.
Корректировки по регистрам не нужны.
уточните, почему не нужны корректировки п регистрам, они же не будут соответствовать декларации по прибыли в случае если налоговая затребует регистры так как у нас убыток ?
Видимо, вы имеете в виду налоговые отчеты (Отчеты — Налог на прибыль — Регистры налогового учета)?
Корректировка была за какой период и в каком периоде производились изменения?
Да регистры по налоговому учеты , ну даже те же ОСВ не пойдут с прибылью , если прибыль будем корректировать вручную . корректировка будет за 2020 и 2019 годы
Спасибо за уточнение.
Корректировки по регистрам — это как раз 2 часть статьи Исправление ошибки в ссылке выше.
В этом случае регистры налогового учета также заполнятся автоматически. Только надо очень внимательно все выполнять, и лучше, в КОПИИ базы.
Если же период открывать не хотите и будете все исправлять вручную, то и регистры налогового учета также надо будет подкорректировать вручную.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.