Добрый день.
При увольнении сотрудника выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск.
После обновления программы ((3.0.126.18)) компенсация попадает в ДТ 96 по НУ.
Остатки по ОСВ 96 сч не сходятся с резервами по сотрудникам
Что делать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
По НУ какие настройки?
Добрый день! Если ведется учет резервов отпусков, то при проведении компенсации отпуска при увольнении, у нас часть согласно остаткам должна списываться с 96 счета в БУ, а в НУ всё сумма идти на счет затрат.
Рассмотрим пример. Предположим остаток резерва в БУ по сотруднику у нас 1000 руб. Он увольняется, компенсация отпуска при увольнении — 10 000 руб:
Тогда проводки будут следующими:
У меня в релизе БП 3.0.126.18 программа ошибочно относит 1000 в НУ на 96 счет, а должна на 26.
А как поменять с 96 на 26(20)?
Автоматически мы, к сожалению, не поправим, я бы по итогам месяца общие суммы с ошибкой в НУ с 96 на 26 (20) перенесла бы документом «Операция введенная вручную»:
