Добрый день.
Сотрудник 1 направлен в командировку.
Закупку билетов и страховки делает сотрудник 2 со своей корпоративной карты.
Создали авансовый для сотрудника 2 на покупку билетов — Дт 60 Кт 71.
Для сотрудника 1 создали поступление билетов — Дт 76.14 Кт 60 и авансовый отчет.
Вопрос: как отразить страховку в командировке по сотруднику 1? Провести как билеты?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В авансовом отчете сотрудника 1 заполните вкладку Билеты.
После проведения будет сформирована проводка:
Дт 20 (26, 44) — Кт 76.14 — принятие к учету расходов на билет
Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С
Покупка жд билета сотрудником для другого сотрудника в 1С
Отражение страховки смотрите, пожалуйста, во вложении.
Материал по теме:
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция