Код операции раздела 7 и 4 декларации по НДС при реализации услуг и товаров на экспорт в 1С

Вопрос задал Ксения Е.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.71/10)

Добрый ден. Подскажите,
1. Где, какой код нужно заполнить, чтобы заполнился раздел 7 декларации по НДС по следующей реализации услуги:
— Компания продает нерезидентам российский софт зарегистрированный в реестре и не облагает НДС по месту нахождения покупателя (по ст. 148)
2. Где, какой код нужно заполнить, чтобы заполнился раздел 4 декларации по НДС по следующей реализации товара:
— Компания продает нерезидентам несырьевой товар на экспорт, который облагается по ставке НДС 0%

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, несырьевой товар экспортируется в ЕАЭС или в дальнее зарубежье?

      1. Спасибо за уточнение.
        Если экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье, то Код операции – 1011410 «Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…» (Приложение N 1 к Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утв. Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
        Его заполняют в документе Таможенная декларация экспорт — это для реестра документов Приложение №1.
        После выполнения операции Подтверждение нулевой ставки НДС, этот код будет заполнен в декларации по НДС в разделе 4.

        При отражении операций по экспорту важно соблюдать все алгоритмы 1С. Подробнее здесь
        Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров
        Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
        Реестр по НДС Приложение 01 для подтверждения ставки 0%
        Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней
        Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней

        Все материалы по экспорту в дальнее зарубежье здесь.

  2. А по первому вопросу ответьте пожалуйста

    1. Здравствуйте!

      В вашем случае используется код 1010812 Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации по ст. 148 НК РФ.
      Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС реализацию исключительного права на ПО иностранцам, не зарегистрированным в РФ?
      Его нужно указать в карточке договора с покупателем в 1С в разделе НДС — Код операции. Выбрать код из справочника, не вручную его набивать.

Комментарии закрыты