Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать коррекцию ошибочно пробитых чеков в следующих ситуациях:
1) Вместо ФИО кассира указано Администратор
2) Сначала реализовали товар, потом поступила оплата. Пробит чек на основании банковской выписки с признаком Платеж Полный расчет
3) Сначала реализовали товар, потом поступила частичная оплата — пробит чек с признаком Платеж Предоплата, потом поступил остаток долга — пробит чек с признаком Платеж Полный расчет
Чек коррекции, если вместо ФИО кассира указано Администратор
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Наталья. Прошу уточнить версию используемого Вами формата фискальных данных (ФФД).
ффд 1.05
Наталья, по коррекции чеков рекомендую посмотреть материал Оформление чека коррекции в 1С .
По первой ситуации — всё как в приведённом материале, только вместо суммы чека изменяете ФИО кассира.
По второму случаю — пробиваете чек на ПЕРЕДАЧУ В КРЕДИТ из документа отгрузки, затем в документе Поступление на расчетный счет (из которого уже пробит чек на полный расчет) нажимаете кнопку Чек коррекции. В открывшейся форме проверяете что стоит ОПЛАТА КРЕДИТА. Пробиваете. В итоге будет распечатан чек с видом ВОЗВРАТ ПРИХОДА, а затем ПРИХОД. Важно! Все реквизиты чека подставятся правильно только в том случае, если документы отгрузки и оплаты связаны между собой.
По третьему случаю — как в предыдущем шаге с такой же последовательностью.
То есть теперь бьете в правильной последовательности начиная с отгрузки, а в документах предоплаты и оплаты уже пробитых нажимаете не кнопку ЧЕК, а ЧЕК КОРЕЕКЦИИ и проверяете теги признака предмета расчета.
Крайне рекомендую перед пробитием чеков сделать резервную копию информационной базы, подключить Эмулятор ККТ Подключение Эмулятора контрольно-кассовой техники и порядок работы с ним и на нем попытаться пробить чтобы быть уверенными в правильной подстановке тегов.
Спасибо большое
Рад был помочь. Обращайтесь!